| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 174 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pelos serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Fevereiro/2015. |
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| 175 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Aline Maria do Nascimento | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 177 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pelos serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Fevereiro/2015. |
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| 178 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 140 | 26/02/2015 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Márcia Regina da Silva Ferreira | R$ 120,50 | R$ 120,50 | R$ 120,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Regina da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade paga em duplicidade do Exercício 2015. |
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| 141 | 26/02/2015 | PAD Nº 679/2013 | Estimativo | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 13.683,52 | R$ 2.899,67 | R$ 2.899,67 | R$ 10.783,85 | R$ 0,00 |
| Referente a Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidadesdo Coren-PE |
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| 142 | 26/02/2015 | PAD Nº 765/2013 | Estimativo | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 10.946,82 | R$ 770,68 | R$ 770,68 | R$ 10.176,14 | R$ 0,00 |
| Referente a Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidades das Subseções Petrolina,Caruaru e Garanhuns. |
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| 137 | 25/02/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Março/2015. |
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| 138 | 25/02/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, retroativo ao mês de Fevereiro/2015. |
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| 139 | 25/02/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Março/2015. |
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| 132 | 24/02/2015 | PAD Nº007/2011 | Ordinário | Despesas com Condomínios | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Fevereiro/2015. |
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| 133 | 24/02/2015 | PAD Nº007/2011 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 937,63 | R$ 937,63 | R$ 937,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Março/2015. |
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| 134 | 24/02/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.268,70 | R$ 1.976,15 | R$ 1.976,15 | R$ 1.292,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Março/2015. |
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| 135 | 24/02/2015 | PAD Nº037/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVICOS - EIRELI - ME | R$ 4.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.380,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em ministrar curso de Pregoeiro, para a equipe atual da Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia. |
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| 136 | 24/02/2015 | PAD Nº037/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em ministrar curso de Licitação e Contratos, para a equipe atual da Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia. |
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| 130 | 20/02/2015 | PAD Nº1755/2014 | Ordinário | Outros Equipamentos e Materiais Permanentes | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 22.354,06 | R$ 22.354,06 | R$ 22.354,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. (Vlr total do contrato R$22.600,06 = R$22.354,06 + R$246,00). |
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| 131 | 20/02/2015 | PAD Nº1755/2014 | Ordinário | Material De Expediente | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 246,00 | R$ 246,00 | R$ 246,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. Bobinas. |
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| 188 | 20/02/2015 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 390,69 | R$ 390,69 | R$ 390,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Pelos serviços de internet corporativo. |
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| 129 | 19/02/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 550,80 | R$ 550,80 | R$ 550,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a licenciamento 2015 e seguro obrigatório dos veículos pertencentes a esta Autarquia, HYUNDAI/ TUCSON PFB6494, FORD RANGER KJE7695 E CORSA SEDAN KGW4948. |
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| 127 | 13/02/2015 | PAD Nº1622/2014 | Ordinário | Equipamentos De Informática | EMP DOS SANTOS PINTO | R$ 14.277,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 14.187,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMP DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e ferramentas de informática. (Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 09). |
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