| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 916 | 25/09/2014 | PORTARIA Nº283/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren para levar enfermeira fiscal para visita retorno às instituições nos municípios de Condado, Itaquitinga e Timbaúba, em 30/09/2014. |
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| 914 | 25/09/2014 | PORTARIA Nº047/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Renata Maria Cavalcanti Lemos | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Maria Cavalcanti Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, relativo a Setembro/2014. |
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| 915 | 25/09/2014 | PORTARIA Nº283/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita retorno às instituições nos municípios de Condado, Itaquitinga e Timbaúba, em 30/09/2014. |
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| 902 | 24/09/2014 | PORTARIA Nº /2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente diárias (1 e 1/2) para participação do I Congresso de Enfermagem da Faculdade ASCER em Caruaru no período de 25 á 26 /09/2014. |
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| 899 | 23/09/2014 | PORTARIA Nº277/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para retorno de visita aos municípios da III Geres no período de 25 a 26/09/2014 (Palmares, Amaraji, Quipapá e Ribeirão). |
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| 900 | 23/09/2014 | PORTARIA Nº277/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal em retorno de visita aos municípios da III Geres no período de 25 a 26/09/2014 (Palmares, Amaraji, Quipapá e Ribeirão). |
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| 901 | 23/09/2014 | PORTARIA Nº278/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristianne Cavalcanti Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para visita conjunta c/ Secretaria de Educação - Centro de Ensino Técnico de Goiana, no dia 25/09/2014 |
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| 897 | 22/09/2014 | PAD Nº1863/2014 | Ordinário | Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME | R$ 794,00 | R$ 794,00 | R$ 794,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para assinatura de informativo de publicações em diários oficiais sobre ações judiciais em que o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco é parte. |
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| 898 | 22/09/2014 | 0 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Diárias (1 e 1/2) para participação do I Congresso de Enfermagem da Faculdade - ASCER, na cidade de Caruaru nos dias 25 a 26/09/2014. |
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| 891 | 19/09/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 4.167,16 | R$ 2.536,99 | R$ 2.536,99 | R$ 1.630,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Carga dos Cartões dos funcionários para o mês de Outubro/2014. |
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| 892 | 19/09/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 419,76 | R$ 419,76 | R$ 419,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Internet para Sede, Anexo e Subseções para o período de apuração 02/08/2014 a 01/09/2014. |
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| 893 | 19/09/2014 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 3.433,01 | R$ 3.433,01 | R$ 3.433,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor de complemento referente a Parecer Administrativo nº83/2014 PROGER (15 Diárias x R$288,00 = R$4.320,00 - Ajuda de Custo paga anteriormente R$886,99 = Valor a receber R$3.433,01). |
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| 894 | 19/09/2014 | PORTARIA Nº274/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1 e 1/2) para participação no Movimento pelas 30hs, considerando os festejos da emancipação política do município de Petrolina, de 20 a 21/09/2014. |
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| 895 | 19/09/2014 | PORTARIA Nº273/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1 e 1/2) para participação no Movimento pelas 30hs, considerando os festejos da emancipação política do município de Petrolina, de 20 a 21/09/2014. |
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| 890 | 17/09/2014 | PAD Nº585/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de biscoitos em Setembro/2014. |
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| 883 | 15/09/2014 | PAD Nº1857/2014 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Gustavo Henrique Amorim Gomes | R$ 80,13 | R$ 80,13 | R$ 80,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Henrique Amorim Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de Despesa com Combustível pela viagem realizada ao Município de Caruaru para participar de reunãao de monitoramento do Hospital Regional do Agreste, em 26/08/2014, convocado pelo Ministério Público de Pernambuco, em 27/08/2014. |
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| 884 | 15/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 8,03 | R$ 8,03 | R$ 8,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ISS s/NF 1061 Hister. (Vlr R$766,09+R$8,03=R$774,12). |
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| 885 | 15/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 12,42 | R$ 12,42 | R$ 12,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ISS s/NF 2502 Rima. (Vlr R$591,82+R$12,42=R$604,24). |
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| 886 | 15/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 15,50 | R$ 15,50 | R$ 15,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às Notas Fiscais 3972 Antartida Refrigeração; 3579 Automares; 7985 Incorp; 1441 Libertas; 3742 Melo & Brasil; 2696 e 2697 e 2698 Perfilgrafica; 14569 e 14570 Servis Eletronia. (Vlr R$1.476,21+R$15,50=R$1.491,71). |
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| 887 | 15/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 28,66 | R$ 28,66 | R$ 28,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Darf s/ NF 1061 Hister. (vlr R$1.447,91+R$28,66=R$1.476,57). |
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