| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 993 | 28/10/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente a Outubro/2014. |
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| 994 | 28/10/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente a Outubro/2014. |
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| 996 | 28/10/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 6,67 | R$ 6,67 | R$ 6,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF4248 TCI BPO (vlr R$318,04+R$6,67=R$324,71). |
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| 988 | 23/10/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.552,42 | R$ 1.905,64 | R$ 1.905,64 | R$ 1.646,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Carga dos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2014. |
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| 989 | 23/10/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte para utilização no interior do estado no mês de Novembro/2014. |
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| 990 | 23/10/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte para utilização no interior do estado no mês de Novembro/2014. |
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| 991 | 23/10/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fideles de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte para utilização no interior do estado no mês de Novembro/2014. |
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| 987 | 22/10/2014 | PAD Nº1903/2014 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Simone Florentino Diniz | R$ 219,84 | R$ 219,84 | R$ 219,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor utilizado para combustível, por ter efetuado deslocamento em veículo próprio, para atender à convocação do MPPE-Promotoria de Justiça de Garanhuns, no período de 09 a 11/07/2014, conforme Portaria Coren-PE nº186/2014. |
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| 986 | 21/10/2014 | PAD Nº122/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a renovação de contrato de locação de imóvel não residencial onde se encontra a Subseção Petrolina, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2014, ficando saldo remanescente de R$7.350,00, a ser reajustado por índice IGP-M acumulado, para o período de Janeiro a Outubro/2015. |
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| 979 | 15/10/2014 | PAD Nº1886/2014 | Ordinário | Material De Expediente | BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de pastas para Processos Administrativos visando suprir a demanda do Almoxarifado desta Autarquia. |
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| 980 | 15/10/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 1.365,20 | R$ 1.365,20 | R$ 1.365,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de IPTU da sala 709 do Imóvel locado em Caruaru, relativo aos anos de 2012 e 2013. |
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| 981 | 15/10/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 586,30 | R$ 586,30 | R$ 586,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de IPTU da sala 723 do Imóvel locado em Caruaru, relativo aos anos de 2013 (R$147,53) e 2014 (R$438,77). |
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| 982 | 15/10/2014 | PORTARIA Nº316/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência pública do MPPE em Caruaru, em 16/10/2014. |
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| 983 | 15/10/2014 | PORTARIA Nº317/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato fiscalizatório aos Municípios da V Geres para cumprir determinação do MPPE de 13 a 17/10/2014 (sem pernoite). |
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| 984 | 15/10/2014 | PORTARIA Nº318/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação, em Goiana, em 17/10/2014. |
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| 976 | 14/10/2014 | PORTARIA Nº314/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (15) para treinamento a fim de suprir a vaga de Auxiliar Administrativo na Subseção de Petrolina, na cidade de Recife, de 07/10 a 30/10/2014. |
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| 977 | 14/10/2014 | PORTARIA Nº313/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência Pública no Ministério Público de Pernambuco, de 14 a 15/10/2014. |
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| 978 | 14/10/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 381,80 | R$ 381,80 | R$ 381,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 961 | 10/10/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 8,03 | R$ 8,03 | R$ 8,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ISS s/nota fiscal 1106 Hister. (vlr principal R$766,09 + multa e juros R$ 8,03= 774,12). |
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| 962 | 10/10/2014 | PORTARIA Nº303/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva , pela aquisição ou serviços prestados.Referente Diárias (5 1/2)Para cumprir determinação do Ministério Público em Garanhuns de 12/10/2014 a 17/10/2014. |
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