| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 834 | 03/09/2014 | PAD Nº 585/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 340,92 | R$ 340,92 | R$ 340,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Açúcar e Café Torrado. |
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| 835 | 03/09/2014 | PAD Nº127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 958,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 copiadoras com franquia mensal Mono para 10.000 cópias e Color 400 cópias. Excedente Mono 4.711 cópias e Excedente Color 192 cópias. |
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| 833 | 02/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 6,67 | R$ 6,67 | R$ 6,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ISS s/ NF 3997 TCI (Vlr R$318,04+R$6,67=R$324,71). |
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| 827 | 01/09/2014 | ParecerNº78/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 285,58 | R$ 285,58 | R$ 285,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Valor em face de sentença proferida no processo de nº 0500983-08.2013.4.05.8310, promovida por Maria do Socorro Jozaneide Torres. |
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| 922 | 29/08/2014 | PAD Nº765/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 2.736,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.736,71 | R$ 0,00 |
| Referente a Complemento para Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidades das Subseções Petrolina, Caruaru e Garanhuns. |
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| 825 | 27/08/2014 | PORTARIA Nº237/14 | Ordinário | Diárias Servidores | Alberico Savio Porto de Miranda | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1 e 1/2) para treinamento para utilização do Token de Segurança para as Eleições 2014 do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília de 04 a 05/09/2014. |
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| 826 | 27/08/2014 | PORTARIA Nº239/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Gustavo Henrique Amorim Gomes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Henrique Amorim Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1/2) para participar de reunião de monitoramento do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru em 26/08/2014. |
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| 817 | 26/08/2014 | PAD N°585/2013 | Ordinário | Material De Expediente | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 711,56 | R$ 711,56 | R$ 711,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. contratação de empresa especializada para aquisição de materiais para reabastecimento do Almoxarifado (com materiais de escritório, descartáveis e gêneros alimentícios) atendendo os prédios Sede, Anexo e Subseções. |
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| 810 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização em transportes no interior do estado, para o mês de Setembro/2014. |
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| 811 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 81,40 | R$ 81,40 | R$ 81,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização em transportes no interior do estado, para o mês de Setembro/2014. |
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| 812 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização em transportes no interior do estado, para o mês de Setembro/2014. |
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| 813 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Agosto/2014. |
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| 814 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Agosto/2014. |
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| 815 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Agosto/2014. |
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| 808 | 21/08/2014 | DOC 3379417/3382923 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 4.262,61 | R$ 2.939,58 | R$ 2.939,58 | R$ 1.323,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Agosto/2014. |
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| 809 | 21/08/2014 | DESPACHO N°292/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 68,11 | R$ 68,11 | R$ 68,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, Ref. a infração de trânsito referente ao veículo desta autarquia com a placa: KGW 4948 conduzido pelo motorista do COREN-PE o Sr. Paulo Roberto. |
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| 806 | 20/08/2014 | PORTARIA N°235/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a Diárias ( 1 e 1/2 ) RECIFE/ CARUARU / RECIFE para participar do l Seminário em Educação do Coren-PE e a IV Gerência Reg. De Saúde. |
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| 807 | 20/08/2014 | PORTARIA N°236/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a Diárias ( 1/2 ) RECIFE/ CARUARU / RECIFE para Conduzir palestrante no I Seminário em Educação do Coren-PE e a IV GERES. |
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| 819 | 20/08/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, .Pelo Serviço de Internet Sede, Anexo e Subseções, período de apuração 02/07/2014 a 01/08/2014. |
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| 822 | 20/08/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 13.683,52 | R$ 307,57 | R$ 307,57 | R$ 13.375,95 | R$ 0,00 |
| Referente a Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidades do Coren-PE. |
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