| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 225 | 01/04/2015 | PORTARIA Nº 085/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Cynthia Liliane Ribeiro Sousa | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cynthia Liliane Ribeiro Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Treinamento em ferramenta de suporte ao Portal Transferência, em Brasília no período 06 a 07/04/2015. |
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| 226 | 01/04/2015 | 0 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 460,44 | R$ 460,44 | R$ 460,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a exame demissional dos Funcionários: Luiz Henrique Melo Santos (Aux. Administrativo); Dalila Estefânia Pereira Cruz ; Maria Cristianne de Albuquerque(Enfermeira Fiscal) e Fernanda Pedrosa da Silva Gomes (Telefonista). |
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| 227 | 01/04/2015 | PORTARIA Nº 089/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir Fiscal nos Municípios em Garanhuns no período 05 a 10/04/2015. |
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| 228 | 01/04/2015 | PORTARIA Nº 089/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção de Fiscalizaçãono Municípios em Garanhuns no período 05 a 10/04/2015. |
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| 229 | 01/04/2015 | PORTARIA Nº 089/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Acompanhar Fiscal em Inspeção/Fiscalização nos Municípios, em Garanhuns no período 05 a 10/04/2015. |
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| 222 | 30/03/2015 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ivone Siqueira Torres | R$ 131,43 | R$ 131,43 | R$ 131,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivone Siqueira Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade 2015 da categoria técnico em enfermagem, por já ter efetuado o pagamento da anuidade na categoria de auxiliar de enfermagem no mesmo ano. |
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| 223 | 30/03/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Cynthia Liliane Ribeiro Sousa | R$ 212,15 | R$ 212,15 | R$ 212,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cynthia Liliane Ribeiro Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do Vem Trabalhador no mês de Abril/2015. |
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| 216 | 24/03/2015 | PAD Nº 007/2011 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Abril/2015. |
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| 217 | 24/03/2015 | PAD Nº 007/2011 | Ordinário | Despesas com Condomínios | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Abril/2015. |
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| 218 | 24/03/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.729,14 | R$ 1.479,16 | R$ 1.479,16 | R$ 1.249,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Abril/2015. |
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| 219 | 24/03/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado, no mês de Abril/2015. |
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| 220 | 24/03/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Abril/2015. |
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| 221 | 24/03/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Abril/2015. |
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| 214 | 20/03/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para cobrir Férias da Funcionária da Subseção de Serra Talhada, no período de 22/03 à 27/03/2015. |
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| 215 | 20/03/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para Inspeção de escolas de cursos técnicos de enfermagem com a Secretaria da Educação do Estado no Município de Serra Talhada, no período de 24/03 á 25/03/2015. |
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| 212 | 19/03/2015 | PORTARIA Nº 057/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Diárias (4 e 1/2) para inspeção de fiscalização aos municípios da XII Geres, de 23/03/2015 à 27/03/2015. |
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| 213 | 19/03/2015 | PORTARIA Nº 079/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL VITORINO DE COUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Diárias (4 e 1/2) para inspeção de fiscalização aos municípios da XII Geres, de 23/03/2015 à 27/03/2015 |
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| 209 | 18/03/2015 | PAD Nº 740/2013 | Global | Peças E Acessórios Para Veículos | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.800,00 | R$ 6.081,60 | R$ 6.081,60 | R$ 2.718,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Atermo Aditivo de Empresa Especializada em vendas de peças Automotivas para atender as veículos desta Autarquia no período de março/2015 a fevereiro/2016. |
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| 210 | 18/03/2015 | PAD Nº 740/2013 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 7.070,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Atermo Aditivo de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretivo para atender oaos veículos desta Autarquia no período de março/2015 a fevereiro/2016. |
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| 211 | 18/03/2015 | PORTARIA Nº 078/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, Diárias (2 e 1/2) para participar da I Jornada da ANATEN representando o Coren/PE, Salvador-BA de 19 a 21/03/2015 |
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