| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 815 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Agosto/2014. |
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| 808 | 21/08/2014 | DOC 3379417/3382923 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 4.262,61 | R$ 2.939,58 | R$ 2.939,58 | R$ 1.323,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Agosto/2014. |
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| 809 | 21/08/2014 | DESPACHO N°292/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 68,11 | R$ 68,11 | R$ 68,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, Ref. a infração de trânsito referente ao veículo desta autarquia com a placa: KGW 4948 conduzido pelo motorista do COREN-PE o Sr. Paulo Roberto. |
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| 806 | 20/08/2014 | PORTARIA N°235/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a Diárias ( 1 e 1/2 ) RECIFE/ CARUARU / RECIFE para participar do l Seminário em Educação do Coren-PE e a IV Gerência Reg. De Saúde. |
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| 807 | 20/08/2014 | PORTARIA N°236/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a Diárias ( 1/2 ) RECIFE/ CARUARU / RECIFE para Conduzir palestrante no I Seminário em Educação do Coren-PE e a IV GERES. |
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| 819 | 20/08/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, .Pelo Serviço de Internet Sede, Anexo e Subseções, período de apuração 02/07/2014 a 01/08/2014. |
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| 822 | 20/08/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 13.683,52 | R$ 307,57 | R$ 307,57 | R$ 13.375,95 | R$ 0,00 |
| Referente a Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidades do Coren-PE. |
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| 823 | 20/08/2014 | PAD Nº765/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 8.210,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.210,11 | R$ 0,00 |
| Referente a Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidades das Subseções Petrolina, Caruaru e Garanhuns. |
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| 800 | 15/08/2014 | PAD Nº1813/14 | Ordinário | Divulgações Diversas | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | R$ 2.534,00 | R$ 2.534,00 | R$ 2.534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para serviços de publicação impressa em jornal de grande circulação no Estado para editais referente ao processo de Eleição 2014 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. |
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| 801 | 15/08/2014 | PAD Nº1813/14 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | R$ 112,34 | R$ 112,34 | R$ 112,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para serviços de publicação impressa em jornal de grande circulação no Estado para editais referente ao processo de Eleição 2014 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Referente a Multa por atraso. |
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| 802 | 15/08/2014 | PAD Nº1812/14 | Ordinário | Divulgações Diversas | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | R$ 2.676,00 | R$ 2.676,00 | R$ 2.676,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para serviços de publicação impressa em jornal de grande circulação no Estado para editais referente ao processo de Eleição 2014 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. |
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| 803 | 15/08/2014 | PAD Nº1812/14 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | R$ 118,64 | R$ 118,64 | R$ 118,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para serviços de publicação impressa em jornal de grande circulação no Estado para editais referente ao processo de Eleição 2014 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Referente a Multa por atraso. |
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| 799 | 14/08/2014 | PORTARIA N°233/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Diárias ( 1 e 1/2 ) RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE para participar do Seminário de Educação Permanente no Controle Social. |
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| 797 | 13/08/2014 | PARECER 72/2014 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS | R$ 109,20 | R$ 109,20 | R$ 109,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS .Ref. a restituição de valor de Anuidade pago em excesso, referente ao registro profissional. |
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| 798 | 13/08/2014 | PARECER 70/2014 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MAIRA CAVALCANTI SOUSA | R$ 51,99 | R$ 51,99 | R$ 51,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIRA CAVALCANTI SOUSA. Ref. a restituição de taxa de especialização paga em duplicidade. |
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| 794 | 11/08/2014 | PAD Nº741/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 391,00 | R$ 391,00 | R$ 391,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20 unid. Biscoito Tipo Maizena c/ 400Gr; 20 unid. Biscoito Maria Doce s/ Recheio 400 Gr; 20 unid. Biscoito Cream Cracker Integral c/ 400Gr; 30 unid. Biscoito Doce tipo Torta sabores diversos. |
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| 795 | 11/08/2014 | 0 | Ordinário | Material De Expediente | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 1.277,20 | R$ 1.277,20 | R$ 1.277,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10 cx Papel A4 c/ 10 resmas de 500 fl cada. |
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| 796 | 11/08/2014 | PAD Nº585/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 346,40 | R$ 346,40 | R$ 346,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 40 KG Açúcar c/1kg; 30 unid. Cafe torrado e moído; 2 cx Copo p/agua descartavel cx c/ 25x100. |
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| 792 | 08/08/2014 | PORTARIA N°209/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a diárias ( 6 e 1/2 ) RECIFE/RIO DE JANEIRO/RECIFE, para participar do 3° Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. |
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| 793 | 08/08/2014 | PORTARIA N°209/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Gilberto Flavio Melo da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a diárias ( 3 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE, para participar do 3° Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. |
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