| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 185 | 03/03/2015 | PORTARIA Nº 046/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária(1 e 1/2) para participação da reunião de coordenadores da fiscalização e CTFIS, na Sede do COFEN em Brasília, no período 16 a 17/03/2015. |
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| 180 | 02/03/2015 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 10% das bolsas de estágio no mês de Dezembro/2014. (08 estagiários na Sede com bolsa de R$500,00; 01 estagiária em Caruaru com bolsa de R$500,00. e 01 estagiária em Petrolina com bolsa de R$500,00). |
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| 181 | 02/03/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e1/2) ref. a cobertura de férias do Aux. Administrativo lotado na Subseção de Serra Talhada, no período 01 à 06/03/2015. |
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| 182 | 02/03/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e1/2) ref. a cobertura de férias do Aux. Administrativo lotado na Subseção de Caruaru, no período 01 à 06/03/2015. |
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| 184 | 02/03/2015 | PAD N°1591/2014 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 52.473,01 | R$ 51.420,94 | R$ 51.420,94 | R$ 1.052,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Para aditamento de contrato para os serviços postais e telegráficos e de cobrança, para o exercício de 2015. |
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| 143 | 27/02/2015 | PORTARIA Nº 042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participação do Workshop da Fiscalização, na Sede do Coren PE, no município de Recife no período de 02/03 a 06/03/2015. |
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| 144 | 27/02/2015 | PORTARIA Nº 042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participação do Workshop da Fiscalização, na Sede do Coren PE, no município de Recife no período de 02/03 a 06/03/2015. |
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| 145 | 27/02/2015 | PORTARIA Nº 042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participação do Workshop da Fiscalização, na Sede do Coren PE, no município de Recife no período de 02/03 a 06/03/2015. |
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| 146 | 27/02/2015 | PORTARIA Nº 042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participação do Workshop da Fiscalização, na Sede do Coren PE, no município de Recife no período de 02/03 a 06/03/2015. |
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| 147 | 27/02/2015 | PORTARIA Nº 041/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participação do Workshop da Fiscalização, na Sede do Coren PE, no município de Recife no período de 01/03 a 06/03/2015. |
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| 148 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 149 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 150 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 151 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 152 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezera , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 153 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezera , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 154 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 155 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 156 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Fevereiro/2015. |
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| 158 | 27/02/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) do mês de Fevereiro/2015. |
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