| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 522 | 30/05/2014 | PORTARIA N° 140/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Luciano Lourenco de Lima | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária ( 1 e 1/2) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião conjunta em forma de audiência pública na cidade. |
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| 523 | 30/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 3.997,63 | R$ 3.997,63 | R$ 3.997,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Sede, relativo a Junho/2014. |
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| 524 | 30/05/2014 | Pad nº1698/14 | Ordinário | Fotografia E Vídeo | Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Reembolso relativo a parte Coren-PE na Despesas de Fotografia e Vídeo utilizado a maior em relação ao orçado no Projeto da Semana da Enfermagem de Pernambuco 2014. Valor Orçado no projeto R$3.000,00, valor pago R$3.870,00. |
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| 512 | 29/05/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (12), relativo ao mês de Maio/2014. |
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| 513 | 29/05/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (15), relativo ao mês de Maio/2014. |
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| 514 | 29/05/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (11), relativo ao mês de Maio/2014. |
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| 515 | 29/05/2014 | Portaria nº047/14 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Stela Regina Martins Sales | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Stela Regina Martins Sales, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (10), relativo ao mês de Maio/2014, como Membro da Comissão Eleitoral, conforme Portaria nº047/2014. |
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| 516 | 29/05/2014 | Portaria nº047/14 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (10), relativo ao mês de Maio/2014, como Membro da Comissão Eleitoral, conforme Portaria nº047/2014. |
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| 517 | 29/05/2014 | Portaria nº047/14 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Renata Maria Cavalcanti Lemos | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Maria Cavalcanti Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (10), relativo ao mês de Maio/2014, como Membro da Comissão Eleitoral, conforme Portaria nº047/2014. |
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| 518 | 29/05/2014 | Portaria nº047/14 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (09), relativo ao mês de Maio/2014, como Membro da Comissão Eleitoral, conforme Portaria nº047/2014. |
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| 519 | 29/05/2014 | PORTARIA Nº138/14 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1 e 1/2), relativo a inspeção em conjunto com a SES e MPPE, Garanhuns de 29 a 30/05/2014. |
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| 520 | 29/05/2014 | PAD nº009/2012 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER | R$ 158.069,02 | R$ 158.069,02 | R$ 76.609,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prorrogação do prazo de vigência do Contrato com Empresa Especializada em Serviços de Limpeza e Conservação, de nº06/2012 por mais 12 (doze) meses, compreendendo Julho/2014 a Junho/2015, ficaldo saldo remanescente para Orçamento 2015 no valor de R$25.792,94. |
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| 498 | 28/05/2014 | PORTARIA N°136/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino Referente a Diária (1 e 1/5) destino João Pessoa/PB para o Convite do Incorp Technology para reunião que discutem as diretrizes para o desenvolvimento de sistema personalizado de processos de registro. da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 508 | 28/05/2014 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Intermediação de Estagiários relativo ao mês de Maio/2014 (Ref. a 10%: Recife 07 estagiários R$500,00 e 01 estagiário a R$480,00; Caruaru 01 estagiário R$500,00; Petrolina 01 estagiário a R$500,00). |
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| 509 | 28/05/2014 | PAD Nº599/2013 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 85.398,40 | R$ 13.479,80 | R$ 13.479,80 | R$ 71.918,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em aquisição de materiais impressos gráficos, até Dezembro/2014. (Valor do Pregão R$105.398,40, valor empenhado em 2013 R$20.000,00). |
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| 510 | 28/05/2014 | PAD Nº1698/2014 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Locação de Equipamentos para a realização da cerimônia de lançamento do Selo Comemorativo aos 40 anos do Sistema Cofen/Coren's e Exposição de fotografias do Acervo Histórico do Coren-PE, no Centro Cultural dos Correios, em comemoração à 75ª Semana da Enfermagem, no horário das 18 às 22 hs e no período de 23 a 31/05/2014. |
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| 511 | 28/05/2014 | PAD Nº1698/2014 | Ordinário | Fotografia E Vídeo | A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviço de Fotografia e Vídeo para a realização da cerimônia de lançamento do Selo Comemorativo aos 40 anos do Sistema Cofen/Coren's e Exposição de fotografias do Acervo Histórico do Coren-PE, no Centro Cultural dos Correios, em comemoração à 75ª Semana da Enfermagem, no horário das 18 às 22 hs e no período de 23 a 31/05/2014. |
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| 490 | 27/05/2014 | PORTARIA N°0135/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar da Audiência pelas 30hs na Comissão Geral. |
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| 499 | 27/05/2014 | PAD Nº1697/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | Domingo Savio Belfort Campos | R$ 477,00 | R$ 477,00 | R$ 477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DoReferente a contratação de profissional da área musical para apresentação cultural, do tipo voz e teclado, para coquetel no encerramento da solenidade de lençamento do Selo Comemorativo aos 40 Anos do Sistema Cofen/Coren's em Comemoraçõ à 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco.mingo Savio Belfort Campos, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 500 | 27/05/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 471,60 | R$ 471,60 | R$ 471,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A eferente a serviço de telefone (81- 186-5307)) Caruaru Maio/2014.R NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. |
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