Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
38806/05/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosLeniria Pereira da SilvaR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leniria PReferente a Auxilio Representação (02) relativo a Abril/2014.ereira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
38906/05/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosLucicleide Maria da CostaR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilio Representação (02) relativo a Abril/2014.
39006/05/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonLucicleide Maria da CostaR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) relativo a Abril/2014.
39106/05/2014PAD Nº 484/2013OrdinárioPlano De SaúdeUNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOR$ 245.376,61R$ 98.711,93R$ 98.711,93R$ 146.664,68R$ 0,00
Valor empenhado a UNIReferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médico hospitalar a saúde coletivo empresarial.MED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
36605/05/20140OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 508,28R$ 508,28R$ 508,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto na Sede em Abril/2014.
36502/05/20140OrdinárioLocação De Bens MóveisSOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 923,00R$ 923,00R$ 923,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias.
40801/05/2014PAD S/N2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 275,82R$ 275,82R$ 275,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviço de telefone, abril/2014.
36030/04/2014PAD S/N2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 544,63R$ 544,63R$ 544,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviço de telefone (81-186-5307) Caruaru, abril/2014.
36130/04/2014PAD S/N2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 363,98R$ 301,07R$ 301,07R$ 62,91R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviço de telefone (81-186-5307) Caruaru MAIO/2014.
36230/04/2014PAD S/N2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 363,98R$ 363,98R$ 363,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviço de telefone (81-186-3571) Garanhuns abril/2014.
36330/04/2014PAD S/N2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 343,89R$ 343,89R$ 343,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviço de telefone (81-186-5310) Petrolina, abril/2014.
36430/04/2014PAD Nº AA054/2012OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisNUTRICASH SERVICOS LTDAR$ 20.000,00R$ 10.853,14R$ 10.853,14R$ 9.146,86R$ 0,00
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Termo Aditivo para renovação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magneticos para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustivel.
39229/04/2014PORTARIA N°079/2014OrdinárioDiárias ServidoresAlberico Savio Porto de MirandaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.
39329/04/2014PORTARIA N°079/2014OrdinárioDiárias ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.
39429/04/2014PORTARIA N°079/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.
35729/04/2014PAD S/N2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 248,86R$ 248,86R$ 248,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 187-2599) Anexo, em ABRIL/2014.
35228/04/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Simone Florentino Diniz ,Ref. Referente a Aux. Representação (15) mês de abril/2014
35328/04/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Adeildo Gomes da Silv ,Ref. Referente a Aux. Representação (12) mês de abril/2014
35428/04/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Maria Luiza Lucena Porto ,Ref. Referente a Aux. Representação(11) mês de abril/2014
35528/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 231,00R$ 231,00R$ 231,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Jessica da Silva Araujo, REF. Referente a vale transporte para utilização no interior do Estado de Pernambuco.