Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
32211/04/2014PORTARIA Nº047/2014OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresRenata Maria Cavalcanti LemosR$ 756,00R$ 756,00R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDSON JOSE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílios Representações (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº011/2012.
32311/04/2014PORTARIA Nº047/2014OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresLUCIANO DE MOURA SANTOSR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renata Maria Cavalcanti Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílios Representações (03) como membro da Comissão Eleitoral 2014.
32411/04/2014portaria n°01/2012OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresAndnager Rafael DomingosR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andnager Rafael Domingos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao auxilio representação (02) como defensora dativa no processo etico n°011/2012.
32511/04/2014portaria n°408/2012OrdinárioAux. Representações de ConselheirosLeniria Pereira da SilvaR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leniria Pereira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilio representação (02)como presidente da comissão de instrução e etica do processo nº011/2012.
32611/04/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 2.697,41R$ 2.697,41R$ 2.697,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 3412-4100) Sede, em março /2014.
32711/04/20140OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 376,55R$ 376,55R$ 376,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet, período de apuração 02/03 a 01/04/2014.
32811/04/20140OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosPERFILGRAFICA LTDA - MER$ 3.025,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.025,57R$ 0,00
Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesa relativo a Cota Parte de 1% do Coren-PE no Projeto da Semana da Enfermagem 2014.
31710/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 74,00R$ 74,00R$ 74,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Abril/2014.
31810/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 67,31R$ 67,31R$ 67,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga do cartão Vem Trabalhador de funcionário recém contratado, a ser utilizados no mês de Abril/2014.
31910/04/2014PAD Nº1644/2014OrdinárioAssinatura De Jornais, Revistas e PeriódicosANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA - ME (MATRIZ E FILR$ 428,00R$ 428,00R$ 428,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA - ME (MATRIZ E FIL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Renovação de Assinatura do Jornal Folha de Pernambuco, pelo fornecimento de suas edições diárias pelo período de 01 ano.
32010/04/2014PAD Nº1644/2014OrdinárioAssinatura De Jornais, Revistas e PeriódicosEDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.AR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Renovação de Assinatura do Jornal do Commercio, pelo fornecimento de suas edições diárias pelo período de 01 ano.
31307/04/2014PAD NºAA054/2012OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisNUTRICASH SERVICOS LTDAR$ 894,78R$ 894,78R$ 894,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado, com utilização de Cartões Magnéticos para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis. Competencia Março/2014.
31507/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 12,02R$ 12,02R$ 12,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Março/2014.
31607/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 16,74R$ 16,74R$ 16,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Março/2014.
31204/04/2014PAD Nº 249/2013OrdinárioLocação De Bens ImóveisVERTICE IMOVEIS LTDA - MER$ 20.603,28R$ 13.746,26R$ 13.746,26R$ 6.857,02R$ 0,00
Valor empenhado a VERTICE IMOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Locação de Imóvel não residencial onde está lotada a Subsaeção de Garanhuns, visto ter sido reajustado pelo índice IGP-M, em base anual, para o período de Maio/2014 a Abril/2015. (R$1.716,94)
30503/04/2014PORTARIA Nº047/2014OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresStela Regina Martins SalesR$ 2.016,00R$ 2.016,00R$ 2.016,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Stela Regina Martins Sales, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (08) como membro da Comissão Eleitoral 2014.
30603/04/2014PORTARIA Nº047/2014OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresMaria Jose Guilhermino Pereira RamosR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral 2014.
30703/04/2014PORTARIA Nº059/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para acompanhar Enfermeira Fiscal da subseção Caruaru para averiguações de denúncias.
30803/04/2014PORTARIA Nº059/2014OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para acompanhar conduzir veículo do Coren-PE com Conselheira Coordenadora da Fiscalização e Enfermeira Fiscal da subseção Caruaru para averiguações de denúncias (03/04/2014).
30903/04/2014PORTARIA Nº058/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 675,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 450,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para Verificar a liberação dos Projetos Especiais e participar de Reunião com o Presidente do Cofen, em Brasília-DF, de 14 a 15/04/2014.