| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1410 | 25/06/2025 | 00239.000675/2025-21 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 36,32 | R$ 36,32 | R$ 36,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 263/2025. |
|
| 1411 | 25/06/2025 | COREN-PR.026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | R$ 690.474,38 | R$ 546.672,47 | R$ 546.672,47 | R$ 0,00 | R$ 143.801,91 |
| VALOR EMPENHADO A PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., REFERENTE REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 COM A EMPRESA PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. PARA REAJUSTE DO BENEFÍCIO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - VIGÊNCIA: 01/07/2025 A 30/06/2026. |
|
| 1412 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 11,93 | R$ 11,93 | R$ 11,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025125 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1413 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025126 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1414 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 4,74 | R$ 4,74 | R$ 4,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025127 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1415 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025128 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1416 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 7,11 | R$ 7,11 | R$ 7,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025123 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1417 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 3,43 | R$ 3,43 | R$ 3,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025124 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1418 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 18,73 | R$ 18,73 | R$ 18,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DAS NFS Nº 2025129 E N° 2025132 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1419 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE CURITIBA/PR | R$ 36,62 | R$ 36,62 | R$ 36,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 2025121 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1420 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE CURITIBA/PR | R$ 55,20 | R$ 55,20 | R$ 55,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 2025122 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
|
| 1399 | 23/06/2025 | 00239.004450/2025-44 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 384 PRESIDENTE; Nº 397 TESOUREIRO; Nº 418 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1400 | 23/06/2025 | 00239.003928/2025-19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 383 PRESIDENTE; Nº 398 TESOUREIRO; Nº 415 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1401 | 23/06/2025 | 00239.004436/2025-41 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 381 PRESIDENTE; Nº 394 TESOUREIRO; Nº 417 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1402 | 23/06/2025 | 00239.004374/2025-77 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 382 PRESIDENTE; Nº 396 TESOUREIRO; Nº 416 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1389 | 18/06/2025 | 00239.004122/2025-48 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 395 TESOUREIRO; Nº 24 SECRETÁRIO; Nº 419 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1390 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 9.334,72 | R$ 9.334,72 | R$ 9.334,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
|
| 1391 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 9.634,14 | R$ 9.634,14 | R$ 9.634,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
|
| 1392 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DEIVISON SAMPAIO | R$ 3.167,96 | R$ 3.167,96 | R$ 3.167,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 26/07/2025. |
|
| 1393 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE STAVASZ FERREIRA | R$ 1.207,97 | R$ 1.207,97 | R$ 1.207,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE STAVASZ FERREIRA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 11/07/2025. |
|