Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
93718/06/2024PA 126/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARI STELLA DE A. T. T. DA SILVAR$ 3.015,00R$ 3.015,00R$ 3.015,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 961/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
93818/06/2024PA 067/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARICLEIA DUDA MUCHAR$ 1.206,00R$ 1.206,00R$ 1.206,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARICLEIA DUDA MUCHA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 959/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
93918/06/2024PA 129/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPATRICIA GRASIELI CORREIAR$ 1.206,00R$ 1.206,00R$ 1.206,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PATRICIA GRASIELI CORREIA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 958/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
94018/06/2024PA 439/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRAMONE APARECIDA PRZENYCZKAR$ 301,50R$ 301,50R$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 967/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
94118/06/2024PA 418/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTATIANE HERREIRA TRIGUEIROR$ 1.206,00R$ 1.206,00R$ 1.206,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 971/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
94218/06/2024PA 120/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTHABITA HELENA VAZR$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 950/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
91917/06/2024PA 277/2024OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoStille Tecnologia & Inovação LTDAR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A STILLE TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA GERAÇÃO, ENTREGA E SUPORTE DE CERTIFICADO DE SERVIDOR (HOST) DO TIPO SSL/TSL - WILDCARD - 01 UNIDADE - DISPENSA ELETRÔNICA.
92017/06/2024PA 042/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilWALACE DE NOVAES FIGUEIREDOR$ 621,00R$ 621,00R$ 621,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA TROCAR COMPUTADORES COM DEFEITO NA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 486/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 17/06/2024.
92117/06/2024PA 060/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilQUELI CRISTINA KANARSKIR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO- ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 454/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.
92217/06/2024PA 059/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSIR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO- ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 481/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.
92317/06/2024S/NOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 35,51R$ 33,51R$ 33,51R$ 2,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025129-07.2023.4.04.7003/PR 77.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 046/2024.
91714/06/2024PA 206/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosDANIELE FABRISR$ 6.615,00R$ 6.615,00R$ 6.615,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO A ENFERMAGEM GAÚCHA E AJUDA HUMANITÁRIA DEVIDO A CALAMIDADE DAS ENCHENTES, CONFORME PORTARIA Nº 500/2024, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 27/06/2024.
91814/06/2024PA 512/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDENIS FERNANDES CARVALHOR$ 5.670,00R$ 5.670,00R$ 5.670,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DENIS FERNANDES CARVALHO, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO A ENFERMAGEM GAÚCHA E AJUDA HUMANITÁRIA DEVIDO A CALAMIDADE DAS ENCHENTES, CONFORME PORTARIA Nº 500/2024, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 27/06/2024.
91013/06/2024PA 066/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJANETE SOKOLYKR$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA N° 450/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.
91113/06/2024PA 058/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOSR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA N° 454/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.
91213/06/2024PA 061/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilJONAS FERNANDES DE MEIRAR$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA N° 454/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.
91313/06/2024PA 511/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANDRESSA BOZA DE MELOR$ 765,00R$ 765,00R$ 765,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANDRESSA BOZA DE MELO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR- ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN/PR E MINISTRAR PALESTRA, CONFORME PORTARIA N° 450/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.
91413/06/2024PA 036/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilNELSON LUIZ DA SILVA PINTOR$ 1.845,00R$ 1.845,00R$ 1.845,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO- ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 430/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.
91513/06/2024PA 714/2023OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisCARINE POLETTO FONTANA LTDAR$ 3.163,40R$ 3.163,40R$ 3.163,40R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CARINE POLETTO FONTANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE CADERNOS PERSONALIZADOS, 150 UNIDADES DE CANECAS PERSONALIZADAS, 120 UNIDADES DE FOLDERS A4 PERSONALIZADOS E 200 UNIDADES DE PANFLETOS PERSONALIZADOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023 - CARINE POLETTO FONTANA LTDA.
91613/06/2024PA 719/2023OrdinárioUniformes, Tecidos e AviamentosIDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDAR$ 5.109,60R$ 5.109,60R$ 5.109,60R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 UNIDADES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2023 - IDENTIDADE UNIFORMES LTDA.