| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 711 | 09/05/2024 | PA 155/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURE , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 392/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024. |
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| 712 | 09/05/2024 | PA 141/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 391/2024, NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO PERÍODO DE 13/05/2024 A 15/05/2024. |
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| 713 | 09/05/2024 | PA 138/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 397/2024, NO MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR, NO PERÍODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024. |
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| 714 | 09/05/2024 | PA 138/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 394/2024, NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, NO PERÍODO DE 15/05/2024 A 17/05/2024. |
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| 715 | 09/05/2024 | PA 140/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 400/2024, NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR, NO PERÍODO DE 13/05/2024 A 16/05/2024. |
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| 716 | 09/05/2024 | 139/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 398/2024, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024. |
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| 717 | 09/05/2024 | PA 139/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 399/2024, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ/PR, NO PERÍODO DE 23/05/2024 A 24/05/2024. |
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| 718 | 09/05/2024 | PA 282/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 403/2024, NO MUNICÍPIO DE PÉROLA/PR, NO PERÍODO DE 14/05/2024 A 15/05/2024. |
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| 719 | 09/05/2024 | PA 282/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 403/2024, NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS/PR, NO PERÍODO DE 08/05/2024 A 09/05/2024. |
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| 720 | 09/05/2024 | PA 158/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 399/2024, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ/PR, NO PERÍODO DE 23/05/2024 A 24/05/2024. |
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| 721 | 09/05/2024 | PA 158/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 398/2024, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024. |
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| 722 | 09/05/2024 | PA 158/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 398/2024, NO MUNICÍPIO DE KALORÉ/PR, NO PERÍODO DE 08/05/2024 A 09/05/2024. |
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| 692 | 08/05/2024 | PA 138/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 1.603,80 | R$ 465,85 | R$ 465,85 | R$ 0,00 | R$ 1.137,95 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A 01º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE ITEM 01 DE 2,43% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.
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| 693 | 08/05/2024 | PA 718/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | R$ 322,20 | R$ 322,20 | R$ 322,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O COREN/PR - 7,16 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2023 - ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA. |
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| 694 | 08/05/2024 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 14.850,00 | R$ 6.499,39 | R$ 6.499,39 | R$ 8.350,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2021 COM A EMPRESA CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA., ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25%. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - PERÍODO DE 08/05/2024 A 24/07/2024. |
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| 695 | 08/05/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 129,86 | R$ 129,86 | R$ 106,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5069719-15.2022.4.04.7000/PR; Nº 5077173-12.2023.4.04.7000/PR; Nº 5000276-59.2023.4.04.7026/PR; Nº 5077161-95.2023.4.04.7000/PR; E Nº 5016858-88.2023.4.04.7009/PR, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 039/2024. |
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| 696 | 08/05/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA | R$ 213,62 | R$ 213,62 | R$ 213,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A 2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5018421-86.2019.4.04.7000/PR CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 040/2024. |
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| 697 | 08/05/2024 | PA 225/2024 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME | R$ 561.290,32 | R$ 344.799,58 | R$ 344.799,58 | R$ 0,00 | R$ 216.490,74 |
| VALOR EMPENHADO A M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - VIGÊNCIA: 09/05/204 A 31/12/2024. |
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| 690 | 07/05/2024 | PA 396/2024 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CID ROCHA JUNIOR - CARTÓRIO SANTA QUITÉRIA | R$ 280,95 | R$ 280,95 | R$ 280,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CID ROCHA JUNIOR - CARTÓRIO SANTA QUITÉRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PERANTE O TABELIONATO E REGISTRO CIVIL SANTA QUITÉRIA (CARTÓRIO CID ROCHA JÚNIOR), PARA REGISTRO DE ATA NOTARIAL EM RAZÃO DE VÍDEO DESONROSO QUE CIRCULA NAS REDES SOCIAIS (WHATSAPP), PARA CORROBORAR COMO PROVA EM DEMANDA JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR/FISC Nº 037/2024. |
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| 691 | 07/05/2024 | PA 687/2022 | Estimativo | Armazenagem | DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | R$ 2.384,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.384,57 |
| VALOR EMPENHADO A DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE 2º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 049/2022 - 1º ADITIVO - DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 20/12/2024. |
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