| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 923 | 17/06/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,51 | R$ 33,51 | R$ 33,51 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025129-07.2023.4.04.7003/PR 77.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 046/2024. |
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| 917 | 14/06/2024 | PA 206/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 6.615,00 | R$ 6.615,00 | R$ 6.615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO A ENFERMAGEM GAÚCHA E AJUDA HUMANITÁRIA DEVIDO A CALAMIDADE DAS ENCHENTES, CONFORME PORTARIA Nº 500/2024, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 27/06/2024. |
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| 918 | 14/06/2024 | PA 512/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENIS FERNANDES CARVALHO | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIS FERNANDES CARVALHO, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO A ENFERMAGEM GAÚCHA E AJUDA HUMANITÁRIA DEVIDO A CALAMIDADE DAS ENCHENTES, CONFORME PORTARIA Nº 500/2024, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 27/06/2024. |
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| 910 | 13/06/2024 | PA 066/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA N° 450/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.
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| 911 | 13/06/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA N° 454/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.
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| 912 | 13/06/2024 | PA 061/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA N° 454/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.
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| 913 | 13/06/2024 | PA 511/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRESSA BOZA DE MELO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRESSA BOZA DE MELO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR- ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN/PR E MINISTRAR PALESTRA, CONFORME PORTARIA N° 450/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.
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| 914 | 13/06/2024 | PA 036/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO- ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 430/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.
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| 915 | 13/06/2024 | PA 714/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CARINE POLETTO FONTANA LTDA | R$ 3.163,40 | R$ 3.163,40 | R$ 3.163,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARINE POLETTO FONTANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE CADERNOS PERSONALIZADOS, 150 UNIDADES DE CANECAS PERSONALIZADAS, 120 UNIDADES DE FOLDERS A4 PERSONALIZADOS E 200 UNIDADES DE PANFLETOS PERSONALIZADOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023 - CARINE POLETTO FONTANA LTDA. |
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| 916 | 13/06/2024 | PA 719/2023 | Ordinário | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA | R$ 5.109,60 | R$ 5.109,60 | R$ 5.109,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 UNIDADES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2023 - IDENTIDADE UNIFORMES LTDA. |
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| 901 | 12/06/2024 | PA 128/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 1.608,00 | R$ 1.608,00 | R$ 1.608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI , REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 883/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 902 | 12/06/2024 | PA 417/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA BOLFE POLIQUESI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINA BOLFE POLIQUESI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 889/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 903 | 12/06/2024 | PA 415/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIANE MEIRA DRAPALSKI | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIANE MEIRA DRAPALSKI, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 887/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 904 | 12/06/2024 | PA 238/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CRYSTYANE DE SOUZA TRINDADE | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRYSTYANE DE SOUZA TRINDADE, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 886/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 905 | 12/06/2024 | PA 224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 885/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 906 | 12/06/2024 | PA 124/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE SOKOLYK | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 927/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 907 | 12/06/2024 | PA 414/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ , REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 888/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 908 | 12/06/2024 | SN | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 268,08 | R$ 268,08 | R$ 234,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5077897-16.2023.4.04.7000/PR; 5017321-48.2023.4.04.7003/PR; 5072382-97.2023.4.04.7000/PR; Nº 5067701-84.2023.4.04.7000/PR; Nº 5071009-31.2023.4.04.7000/PR; Nº 5077689-32.2023.4.04.7000/PR; Nº 5080402-77.2023.4.04.7000/PR; E Nº 5071012-83.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 045/2024. |
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| 909 | 12/06/2024 | PA 223/2024 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | URBIS 360 Serviços LTDA | R$ 6.020,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 |
| VALOR EMPENHADO A URBIS 360 SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - VIGÊNCIA: 01/07/2024 A 31/12/2024. |
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| 897 | 11/06/2024 | PA 138/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 474/2024, NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS/PR, NO PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024.
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