| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 801 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AMANDA WILCZEK | R$ 8.027,53 | R$ 8.027,53 | R$ 8.027,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 05/06/2024 A 04/07/2024. |
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| 802 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 2.040,07 | R$ 2.040,07 | R$ 2.040,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10/06/2024 A 24/06/2024. |
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| 803 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 8.504,54 | R$ 8.504,54 | R$ 8.504,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10/06/2024 A 24/06/2024. |
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| 804 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 4.295,78 | R$ 4.295,78 | R$ 4.295,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10/06/2024 A 24/06/2024. |
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| 805 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 5.057,99 | R$ 5.057,99 | R$ 5.057,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 17/06/2024 A 01/07/2024. |
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| 806 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ISABELLA BRONGIEL KLENK | R$ 5.250,17 | R$ 5.250,17 | R$ 5.250,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 24/06/2024 A 08/07/2024. |
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| 807 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.512,91 | R$ 3.512,91 | R$ 3.512,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 24/06/2024 A 08/07/2024. |
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| 808 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 3.091,59 | R$ 3.091,59 | R$ 3.091,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024. |
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| 809 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SUZANA SCHOSSIG | R$ 4.118,00 | R$ 4.118,00 | R$ 4.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 22/06/2024. |
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| 810 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SUZANA SCHOSSIG | R$ 2.484,45 | R$ 2.484,45 | R$ 2.484,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 22/06/2024. |
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| 811 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 4.046,75 | R$ 4.046,75 | R$ 4.046,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 22/06/2024. |
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| 812 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 2.428,35 | R$ 2.428,35 | R$ 2.428,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 22/06/2024. |
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| 813 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 5.326,60 | R$ 5.326,60 | R$ 5.326,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 17/06/2024 A 06/07/2024. |
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| 814 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.447,67 | R$ 3.447,67 | R$ 3.447,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 17/06/2024 A 06/07/2024. |
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| 815 | 27/05/2024 | PA 037/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA APRESENTAÇÃO DOS IMÓVEIS AO SR. CAIO PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA Nº 447/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024. |
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| 816 | 27/05/2024 | PA 039/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE ENFERMAGEM DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 446/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 03/06/2024. |
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| 778 | 23/05/2024 | PA 613/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | BONITAINER BETIOLO PESSINI | R$ 465,27 | R$ 465,27 | R$ 465,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BONITAINER BETIOLO PESSINI, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE E TAXAS DE 2023 DEVIDO À GERAÇÃO INDEVIDA, CONFORME PARECER Nº 187/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 517/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 731° ROP DO COREN/PR. |
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| 779 | 23/05/2024 | PA 232/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELA AVILA FORTI | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELA AVILA FORTI, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES, CONFORME PORTARIA Nº 440/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 04/06/2024 A 05/06/2024. |
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| 780 | 23/05/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES, CONFORME PORTARIA Nº 440/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 04/06/2024 A 05/06/2024. |
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| 781 | 23/05/2024 | PA 154/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 434/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 23/05/2024 A 23/05/2024. |
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