| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1007 | 29/04/2025 | 00239.003176/2025-96 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 711,36 | R$ 711,36 | R$ 711,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, REFERENTE PROCESSO 3.9.01.25.0001034869-42 - NIB:1034869 TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS DE 2025 DA SEDE DO COREN/PR. |
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| 1008 | 29/04/2025 | 00239.003176/2025-96 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, REFERENTE PROCESSO 3.9.01 .25.0001627936-86 - NIB: 1627936 TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS DE 2025 DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR. |
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| 1009 | 29/04/2025 | 00239.003167/2025-03 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO. REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°519/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27/05/2025 A 31/05/2025. |
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| 1010 | 29/04/2025 | 00239.003105/2025-93 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AJONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°357/2025, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025. |
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| 1011 | 29/04/2025 | 00239.003152/2025-37 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AHÉLIO NATALE. REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°524/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 04/05/2025 A 09/05/2025. |
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| 1012 | 29/04/2025 | 00239.003154/2025-26 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) ATENDER OS INSCRITO DOS MUNÍCIPOS, CONFORME PORTARIA N°523/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 16/05/2025. |
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| 1013 | 29/04/2025 | 00239.003090/2025-63 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR
- ESTADUAL) PARA FISCALIZAR O EXRCÍCIO PROFISSONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°532/2025, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025.
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| 995 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 3.849,29 | R$ 3.849,29 | R$ 3.849,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. |
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| 996 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 6.341,78 | R$ 6.341,78 | R$ 6.341,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. |
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| 997 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 1.123,11 | R$ 1.123,11 | R$ 1.123,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. |
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| 998 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 2.428,35 | R$ 2.428,35 | R$ 2.428,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025 |
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| 999 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA LISETE ZINHER | R$ 9.042,70 | R$ 9.042,70 | R$ 9.042,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. |
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| 1000 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 6.094,23 | R$ 6.094,23 | R$ 6.094,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. |
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| 1001 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 5.137,86 | R$ 5.137,86 | R$ 5.137,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 19/05/2025. |
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| 1002 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 8.102,63 | R$ 8.102,63 | R$ 8.102,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. |
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| 1003 | 25/04/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 5.409,95 | R$ 5.409,95 | R$ 5.409,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. |
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| 1004 | 25/04/2025 | 00239.002999/2025-02 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA. REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº230 PRESIDÊNTE; Nº234 TESOUREIRO; Nº244 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1005 | 25/04/2025 | 00239.003048/2025-42 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULA LUANA FERNANDES | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA LUANA FERNANDES. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº229 PRESIDÊNTE; Nº233 TESOUREIRO; Nº243 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1006 | 25/04/2025 | 00239.002924/2025-13 | Ordinário | Auxílio Representação | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO . REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº228 PRESIDÊNTE; Nº232 TESOUREIRO; Nº242 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 978 | 24/04/2025 | 00239.003072/2025-81 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°492/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 14/05/2025 A 15/05/2025 |
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