| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 678 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 736ª E 737ª ROP E 295ª REP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 679 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DIRCE GONÇALVES | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIRCE GONÇALVES, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 736ª E 737ª ROP E 295ª REP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 680 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA SVISTAK | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 736ª E 737ª ROP E 295ª REP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 681 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 736ª ROP E 295ª REP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 682 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 736ª ROP E 295ª REP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 683 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 736ª ROP E 295ª REP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 684 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 737ª ROP E 295ª REP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 685 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | THABITA HELENA VAZ | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 736ª E 737ª ROP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 686 | 06/05/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 295ª REP - ABRIL/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 685/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 687 | 06/05/2024 | PA 034/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 278/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024. |
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| 688 | 06/05/2024 | PA 061/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA , REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DURANTE A ROP DE JULGAMENTO DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 313/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 24/05/2024. |
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| 625 | 03/05/2024 | PA 718/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | R$ 911,25 | R$ 911,25 | R$ 911,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O COREN/PR - 20,25 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2023 - ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA. |
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| 626 | 03/05/2024 | PA 712/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FIDELIZE BRINDES LTDA | R$ 111,78 | R$ 111,78 | R$ 111,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FIDELIZE BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 UNIDADES DE ROLLER-CLIPS PERSONALIZADOS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2023 - FIDELIZE BRINDES LTDA.
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| 627 | 03/05/2024 | PA 712/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FIDELIZE BRINDES LTDA | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FIDELIZE BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE LÁPIS COM BORRACHA PERSONALIZADOS E 1000 UNIDADES DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2023 - FIDELIZE BRINDES LTDA. |
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| 596 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 3.499,90 | R$ 3.499,90 | R$ 3.499,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 15/05/2024 A 29/05/2024. |
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| 597 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 4.355,52 | R$ 4.355,52 | R$ 4.355,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 20/05/2024. |
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| 598 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 5.134,71 | R$ 5.134,71 | R$ 5.134,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 599 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 3.293,79 | R$ 3.293,79 | R$ 3.293,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 600 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LEONARDO JOSÉ NICHEL | R$ 7.338,28 | R$ 7.338,28 | R$ 7.338,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 601 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LEONARDO JOSÉ NICHEL | R$ 4.897,37 | R$ 4.897,37 | R$ 4.897,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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