| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 602 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 6.196,78 | R$ 6.196,78 | R$ 6.196,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 603 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 4.110,15 | R$ 4.110,15 | R$ 4.110,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 604 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA LISETE ZINHER | R$ 8.338,65 | R$ 8.338,65 | R$ 8.338,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 605 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 5.587,29 | R$ 5.587,29 | R$ 5.587,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 606 | 29/04/2024 | PA 320/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA | R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO VISANDO TREINAR E APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - AS RECENTES DETERMINAÇÕES DO TCU SOBRE CONSELHOS PROFISSIONAIS, MODALIDADE ONLINE, 2 INSCRIÇÕES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. |
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| 607 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 2.256,53 | R$ 2.256,53 | R$ 2.256,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 608 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.206,89 | R$ 1.206,89 | R$ 1.206,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 609 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 5.241,48 | R$ 5.241,48 | R$ 5.241,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08/05/2024 A 22/05/2024. |
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| 610 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 6.152,10 | R$ 6.152,10 | R$ 6.152,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/05/2024 A 18/06/2024. |
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| 611 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | HÉLIO NATALE | R$ 4.037,04 | R$ 4.037,04 | R$ 4.037,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 27/05/2024 A 15/06/2024. |
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| 612 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | HÉLIO NATALE | R$ 2.420,71 | R$ 2.420,71 | R$ 2.420,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 27/05/2024 A 15/06/2024. |
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| 613 | 29/04/2024 | PA 096/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 13.614,64 | R$ 13.611,84 | R$ 13.611,84 | R$ 2,80 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM A EMPRESA SANEPAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024. |
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| 614 | 29/04/2024 | PA 309/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 26.881,31 | R$ 23.562,63 | R$ 23.562,63 | R$ 0,00 | R$ 3.318,68 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 28/04/2024 A 31/12/2024. |
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| 615 | 29/04/2024 | PA 309/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 39.663,19 | R$ 34.766,50 | R$ 34.766,50 | R$ 0,00 | R$ 4.896,69 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 28/04/2024 A 31/12/2024. |
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| 616 | 29/04/2024 | PA 376/2021 | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 610,24 | R$ 610,24 | R$ 610,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2022 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - REAJUSTE DE VALOR DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI NO PERCENTUAL DE 2,59% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 11/10/2023 A 31/12/2023. |
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| 617 | 29/04/2024 | PA 376/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 2.124,80 | R$ 1.896,88 | R$ 1.896,88 | R$ 0,00 | R$ 227,92 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2022 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - REAJUSTE DE VALOR DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI NO PERCENTUAL DE 2,59% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 10/10/2024. |
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| 618 | 29/04/2024 | PA 413/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROFISSIONAL DESTAQUE DE ENFERMAGEM 2024, CONFORME PORTARIA Nº 359/2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 08/05/2024. |
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| 619 | 29/04/2024 | PA 206/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANDA DA ENFERMAGEM 2024, CONFORME PORTARIA Nº 343/2024, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 04/05/2024. |
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| 620 | 29/04/2024 | PA 329/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | JAQUELINE FARIAS DE SANTANA | R$ 51,06 | R$ 51,06 | R$ 51,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FARIAS DE SANTANA, REFERENTE REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A CUSTA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PROVIDENCIADA PELA FAVORECIDA EM FAVOR AO COREN/PR, PROCESSO DE ESCRITURA DE NOVO IMÓVEL EM TRÂMITE, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL N.º 329/2023. |
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| 621 | 29/04/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR E CONDUZIR A CERIMÔNIA DE PASSAGEM DA LÂMPADA DA PRIMEIRA TURMA DE ENFERMAGEM DA UNIFATEB, CONFORME PORTARIA Nº362/2024, NO PERÍODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024. |
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