| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 58 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Auxílio Transporte | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 500.000,00 | R$ 310.037,25 | R$ 282.538,25 | R$ 189.962,75 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 59 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Auxílio Saúde - Reembolso | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 302.547,37 | R$ 289.878,04 | R$ 268.305,73 | R$ 12.669,33 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 60 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Auxílio Creche | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 151.153,81 | R$ 110.961,64 | R$ 101.783,02 | R$ 40.192,17 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 61 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Horas Extras | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 115.116,34 | R$ 115.116,34 | R$ 109.536,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 62 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 98.855,68 | R$ 84.178,82 | R$ 77.492,83 | R$ 0,00 | R$ 14.676,86 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 63 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 2.075.969,23 | R$ 1.783.861,56 | R$ 1.641.526,43 | R$ 0,00 | R$ 292.107,67 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 64 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 790.845,42 | R$ 674.348,45 | R$ 595.698,41 | R$ 0,00 | R$ 116.496,97 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 65 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 7.308.898,34 | R$ 7.288.132,65 | R$ 7.288.132,65 | R$ 0,00 | R$ 20.765,69 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 66 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES | R$ 52.000,00 | R$ 50.712,00 | R$ 50.712,00 | R$ 260,00 | R$ 1.028,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 67 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES | R$ 12.000,00 | R$ 10.567,17 | R$ 10.567,17 | R$ 391,39 | R$ 1.041,44 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES, REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 68 | 02/01/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 10.866,00 | R$ 10.866,00 | R$ 10.866,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024. |
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| 69 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO | R$ 1.000,00 | R$ 443,99 | R$ 443,99 | R$ 517,07 | R$ 38,94 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 70 | 02/01/2024 | PA 138/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 66.000,00 | R$ 61.504,30 | R$ 61.504,30 | R$ 0,00 | R$ 4.495,70 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 71 | 02/01/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 12.314,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.314,90 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024. |
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| 72 | 02/01/2024 | PA 343/2023 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 70.090,32 | R$ 62.930,56 | R$ 62.930,56 | R$ 0,00 | R$ 7.159,76 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 73 | 02/01/2024 | PA 343/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 7.200,00 | R$ 1.292,90 | R$ 1.292,90 | R$ 0,00 | R$ 5.907,10 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 74 | 02/01/2024 | PA 309/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 12.002,25 | R$ 12.002,25 | R$ 12.002,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 27/04/2024. |
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| 75 | 02/01/2024 | PA 309/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 17.710,13 | R$ 17.710,13 | R$ 17.710,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 27/04/2024. |
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| 2300 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2301 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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