| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 121 | 13/01/2025 | 00239.000175/2025-90 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE A 0.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR INSPEÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚCIA, CONFORME PORTARIA N°19/2025, NO MUNICÍPIO TERRA RICA - PR, NO PERÍODO DE 10/01/2025 A 10/01/2025. |
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| 101 | 10/01/2025 | COREN-PR.139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 45.333,72 | R$ 30.925,49 | R$ 30.925,49 | R$ 0,00 | R$ 14.408,23 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 02/2025 - NO PERÍODO DE 13/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 102 | 10/01/2025 | COREN-PR.139/2021 | Global | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 2.476,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.476,89 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 02/2025 - NO PERÍODO DE 13/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 103 | 10/01/2025 | 00239.000170/2025-67 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE RETORNO ESTABELECIDONA PORTARIA DFEP Nº 020/2024 , CONFORME PORTARIA N° 20/2025, NO MUNICÍPIO DE BARBOZA FERRAZ, NO PERÍODO DE 13/01/2025 A 14/01/2025. |
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| 104 | 10/01/2025 | 00239.000166/2025-07 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 1162/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 13/01/2025 A 17/01/2025. |
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| 105 | 10/01/2025 | 00239.001629/2024-69 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 7/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 2/2025 TESOURARIA; E 7/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 106 | 10/01/2025 | 00239.001899/2024-70 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JANETE SOKOLYK | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 2/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 6/2025 TESOURARIA; E 3/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 107 | 10/01/2025 | 00239.001592/2024-79 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 1/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 7/2025 TESOURARIA; E 2/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 108 | 10/01/2025 | 00239.000169/2025-32 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME PORTARIA N° 18/2025, NO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, NO PERÍODO DE 10/01/2025 A 10/01/2025. |
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| 109 | 10/01/2025 | 00239.000171/2025-10 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPENÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME PORTARIA N° 18/2025, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NO PERÍODO DE 15/01/2025 A 17/01/2025. |
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| 110 | 10/01/2025 | 00239.000156/2025-63 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU CONFORME PORTARIA N°1164/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 12/01/2025 A 17/01/2025. |
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| 111 | 10/01/2025 | 00239.000167/2025-43 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDER OS INSCRITOS DE GUARAPUAVA E REGIÃO CONFORME PORTARIA N°1163/2025, NO MUNICÍPIO GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 31/01/2025. |
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| 85 | 09/01/2025 | COREN-PR.624/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ERICA APARECIDA MAINARDES SUTIL | R$ 254,63 | R$ 254,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERICA APARECIDA MAINARDES SUTIL. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO A INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 624/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°513/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 731° ROP DO COREN/PR. |
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| 86 | 09/01/2025 | COREN-PR.088/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CASSIANA ORLOWSKI PACHECO | R$ 208,17 | R$ 208,17 | R$ 208,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CASSIANA ORLOWSKI PACHECO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 43/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°088/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 736º ROP DO COREN/PR. |
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| 87 | 09/01/2025 | COREN-PR.784/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ISABEL CRISTINA ANDRADE RIBEIRO | R$ 179,82 | R$ 179,82 | R$ 179,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AISABEL CRISTINA ANDRADE RIBEIRO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2021 DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER Nº 784/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 347/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 727º ROP DO COREN/PR. |
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| 88 | 09/01/2025 | COREN-PR.355/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA INES GOMES FERNOCHI | R$ 167,77 | R$ 167,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AISABEL CRISTINA ANDRADE RIBEIRO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO A INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 355/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 211/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738º ROP DO COREN/PR. |
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| 89 | 09/01/2025 | COREN-PR.336/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | NATALIA FRANCINY RAUTENBERG | R$ 18,28 | R$ 18,28 | R$ 18,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NATALIA FRANCINY RAUTENBERG . REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE CORREIO DEVIDO A CARTEIRA NÃO DESPACHADA POR CORREIOS, CONFORME PARECER Nº 140/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 219/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738º ROP DO COREN/PR. |
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| 90 | 09/01/2025 | COREN-PR.338/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LUCELIA REGINA CRUZ | R$ 218,24 | R$ 218,24 | R$ 218,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCELIA REGINA CRUZ. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO A INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 121/2024DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 226/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738º ROP DO COREN/PR. |
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| 91 | 09/01/2025 | COREN-PR.766/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LIDIA DE FATIMA DURCE | R$ 70,90 | R$ 70,90 | R$ 70,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIDIA DE FATIMA DURCE.. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO A INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 273/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 090/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732º ROP DO COREN/PR. |
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| 92 | 09/01/2025 | COREN-PR.375/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 121.405,00 | R$ 110.856,33 | R$ 110.856,33 | R$ 0,00 | R$ 10.548,67 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2022, COM A EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O COREN/PR. VIGÊNCIA: 12/01/2025 A 11/01/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN, VINCULADO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 001/2025 - PERÍODO DE 12/01/2025 A 31/12/2025. |
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