| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 93 | 09/01/2025 | COREN-PR.334/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LEYD LAIANE SANTOS CABRAL | R$ 284,92 | R$ 284,92 | R$ 284,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAIANLEYD E SANTOS CABRA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À TRANSFERÊNCIA, CONFORME PARECER Nº 145/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 207/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738º ROP DO COREN/PR. |
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| 94 | 09/01/2025 | COREN-PR.356/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LARISSA BARBOSA DE SOUZA FORTUNATO | R$ 215,13 | R$ 215,13 | R$ 215,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO ALARISSA BARBOSA DE SOUZA FORTUNATO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 110/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 212/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738º ROP DO COREN/PR. |
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| 95 | 09/01/2025 | COREN-PR.330/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JUSSARA ANDREOLA | R$ 218,24 | R$ 218,24 | R$ 218,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSSARA ANDREOLA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 124/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 220/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738º ROP DO COREN/PR. |
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| 96 | 09/01/2025 | COREN-PR.754/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JIOVANE SALETE MAZZUCATTO | R$ 69,10 | R$ 69,10 | R$ 69,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JIOVANE SALETE MAZZUCATTO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 254/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 069/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732º ROP DO COREN/PR. |
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| 97 | 09/01/2025 | COREN-PR.840/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | IZABEL DE BARROS | R$ 56,72 | R$ 56,72 | R$ 56,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IZABEL DE BARROS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 347/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 021/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732º ROP DO COREN/PR. |
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| 98 | 09/01/2025 | 00239.001861/2024-05 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MELINE MARQUES DE MELO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELINE MARQUES DE MELO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 5/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 4/2025 TESOURARIA; E 6/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 99 | 09/01/2025 | 00239.002066/2024-26 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ANDREIA CAROLINE MEDEIROS | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA CAROLINE MEDEIROS, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 6/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 3/2025 TESOURARIA; E 5/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 100 | 09/01/2025 | 00239.001716/2024-16 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ANDRESSA BOZA DE MELO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRESSA BOZA DE MELO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 4/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 5/2025 TESOURARIA; E 4/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 81 | 08/01/2025 | 00239.001895/2024-91 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 1132/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025. |
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| 82 | 08/01/2025 | COREN-PR.346/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | TÂNIA MARIA LOURENÇO | R$ 287,23 | R$ 287,23 | R$ 287,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TÂNIA MARIA LOURENÇO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A INSCRIÇÃO REMIDA, CONFORME PARECER Nº 116/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 230/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738° ROP DO COREN/PR. |
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| 83 | 08/01/2025 | COREN-PR.346/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ADRIANA BACK HILHAMANN DOS SANTOS | R$ 170,14 | R$ 170,14 | R$ 170,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REFERENTE A ADRIANA BACK HILHMANN DOS SANTOS. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 111/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°397/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 729° ROP DO COREN/PR. |
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| 84 | 08/01/2025 | COREN-PR.989/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ANDREIA DE GIULI ANTONELO | R$ 147,64 | R$ 147,64 | R$ 147,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REFERENTE A ANDREJA DE GIULI ANTONELO. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 01/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°096/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732° ROP DO COREN/PR. |
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| 77 | 07/01/2025 | 00239.001884/2024-10 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 573ª ROP DO COFEN JUNTO COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIA N° 1103/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/01/2025 A 24/01/2025. |
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| 78 | 07/01/2025 | 00239.001893/2024-01 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOS SANTOS. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 1103/2024 NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025. |
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| 79 | 07/01/2025 | 00239.001885/2024-56 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 1103/2024 NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/01/2025 A 24/01/2025. |
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| 80 | 07/01/2025 | 00239.002031/2024-97 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 177/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 171/2024 TESOURARIA; E 1/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1 | 02/01/2025 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.184,99 | R$ 3.099,32 | R$ 3.099,32 | R$ 0,00 | R$ 85,67 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 06/08/2025. |
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| 2 | 02/01/2025 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.154,50 | R$ 2.096,57 | R$ 2.096,57 | R$ 0,00 | R$ 57,93 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 06/08/2025. |
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| 3 | 02/01/2025 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 79.130,52 | R$ 72.536,31 | R$ 72.536,31 | R$ 0,00 | R$ 6.594,21 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 4 | 02/01/2025 | PA 052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 13.048,83 | R$ 8.785,75 | R$ 8.785,75 | R$ 0,00 | R$ 4.263,08 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 29/07/2025. |
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