| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2176 | 17/12/2024 | 00239.001342/2024-39 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 125 PRESIDENTE; Nº 111 TESOUREIRA; Nº 112 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2177 | 17/12/2024 | 00239.001761/2024-71 | Ordinário | Auxílio Representação | NELSON AUGUSTO MENDES | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON AUGUSTO MENDES. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº124 PRESIDENTE; Nº 121 TESOUREIRA; Nº134 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2178 | 17/12/2024 | S/N | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 24.000,00 | R$ 12.493,00 | R$ 0,00 | R$ 11.507,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
|
| 2116 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 8.988,89 | R$ 8.988,89 | R$ 8.988,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 17/01/2025. |
|
| 2117 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DELIZIÊ MARTINS | R$ 6.629,98 | R$ 6.629,98 | R$ 6.629,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 16/01/2025. |
|
| 2118 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RICIANE SANTOS BOBATO | R$ 12.780,14 | R$ 12.780,14 | R$ 12.780,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICIANE SANTOS BOBATO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025. |
|
| 2119 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 2.886,11 | R$ 2.886,11 | R$ 2.886,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 06/01/2025. |
|
| 2120 | 16/12/2024 | 00239.001769/2024-37 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº134 PRESIDENTE; Nº120 TESOUREIRA; Nº135 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2121 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 7.100,14 | R$ 7.100,14 | R$ 7.100,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 04/02/2025. |
|
| 2122 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI | R$ 1.308,73 | R$ 1.308,73 | R$ 1.308,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025. |
|
| 2123 | 16/12/2024 | 00239.001785/2024-20 | Ordinário | Auxílio Representação | JONAS SOUZA DA SILVA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AJONAS SOUZA DA SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº117 PRESIDENTE; Nº122 TESOUREIRA; Nº133 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2124 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI | R$ 2.829,76 | R$ 2.829,76 | R$ 2.829,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025. |
|
| 2125 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 3.877,90 | R$ 3.877,90 | R$ 3.877,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 11/01/2025. |
|
| 2126 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 3.091,59 | R$ 3.091,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 13/01/2025 A 17/01/2025. |
|
| 2127 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 4.181,63 | R$ 4.181,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/01/2025 A 31/01/2025. |
|
| 2128 | 16/12/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 5.186,40 | R$ 5.186,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/01/2025 A 03/02/2025. |
|
| 2129 | 16/12/2024 | 00239.001821/2024-55 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº133 PRESIDENTE; Nº119 TESOUREIRA; Nº136 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2130 | 16/12/2024 | 00239.001750/2024-91 | Ordinário | Auxílio Representação | RUTH APARECIDA GOMES | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RUTH APARECIDA GOMES, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº104 PRESIDENTE; Nº141 TESOUREIRA; Nº118 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2131 | 16/12/2024 | 00239.001607/2024-07 | Ordinário | Auxílio Representação | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº105 PRESIDENTE; Nº142 TESOUREIRA; Nº117 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2132 | 16/12/2024 | 00239.001673/2024-79 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULA LUANA FERNANDES | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA LUANA FERNANDES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº106 PRESIDENTE; Nº143 TESOUREIRA; Nº116 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|