| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2120 | 21/11/2023 | PA 155/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VERÔNICA DE AZEVEDO MAZZA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERÔNICA DE AZEVEDO MAZZA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2240/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2089 | 20/11/2023 | PA 892/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON GUSTAVO PIMENTEL DOS SANTOS | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEILSON GUSTAVO PIMENTEL DOS SANTOS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO PREMIO PROTAGONISTA DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 648/2023, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 23/11/2023 A 24/11/2023. |
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| 2090 | 20/11/2023 | PA 063/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 349 E 349.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 29/11/2023. |
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| 2091 | 20/11/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 449,54 | R$ 449,54 | R$ 449,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 056/2023 E PORTARIA Nº 628/2023. |
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| 2092 | 20/11/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 242,75 | R$ 242,75 | R$ 242,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 058/2023 E PORTARIA Nº 633/2023. |
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| 2078 | 17/11/2023 | PA 077/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 365 E 365.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 29/11/2023. |
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| 2079 | 17/11/2023 | PA 681/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 352 E 352.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO/PR, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023. |
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| 2080 | 17/11/2023 | PA 057/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL CONFORME PORTARIA N° 649/2023, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 23/11/2023. |
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| 2081 | 17/11/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO CONFORME PORTARIA N° 612/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 28/11/2023 A 30/11/2023. |
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| 2082 | 17/11/2023 | PA 313/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 358 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE LOANDA/PR, NO PERÍODO DE 21/11/2023 A 22/11/2023. |
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| 2083 | 17/11/2023 | PA 055/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 352 E 352.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO/PR, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 28/11/2023. |
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| 2084 | 17/11/2023 | PA 062/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 365 E 365.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 29/11/2023. |
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| 2085 | 17/11/2023 | PA 047/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 632/2023, NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023. |
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| 2086 | 17/11/2023 | PA 891/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS AUGUSTO PEREIRA | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLOS AUGUSTO PEREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO PREMIO PROTAGONISTA E RECEBER HOMENAGEM DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 648/2023, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 23/11/2023 A 24/11/2023. |
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| 2087 | 17/11/2023 | PA 893/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIO JOSÉ DE QUEIROZ | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ DE QUEIROZ REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO PREMIO PROTAGONISTA E RECEBER HOMENAGEM DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 648/2023, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 23/11/2023 A 24/11/2023. |
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| 2088 | 17/11/2023 | PA 663/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARILZA APARECIDA PRESTES DE SOUZA | R$ 903,50 | R$ 903,50 | R$ 903,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARILZA APARECIDA PRESTES DE SOUZA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE Nº 2212/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2073 | 16/11/2023 | PA 204/2023 | Ordinário | Restituição de Convênios | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 56,78 | R$ 56,78 | R$ 56,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 024/2022 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/NEP - CONFORME ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA - JUNTADO AO PA Nº 204/2023 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2071/2023 (ATUALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA). |
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| 2074 | 16/11/2023 | PA 010/2023 | Ordinário | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 212,56 | R$ 212,56 | R$ 212,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023 - HORAS EXTRAS NÃO PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N.º 143. |
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| 2075 | 16/11/2023 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 15.513,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.598,24 | R$ 2.915,20 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2021 COM A EMPRESA CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA., PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN/PR - PERÍODO DE 25/07/2023 A 31/12/2023 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 2076 | 16/11/2023 | PA 144/2021 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 17.549,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.549,76 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 20212010520342 - COPEL DISTRIBUIÇÃO - PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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