| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1775 | 22/09/2023 | PA 121/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARILENE LOEWEN WALL | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARILENE LOEWEN WALL, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1882/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1776 | 22/09/2023 | PA 576/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA CRISTINA CANAN | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA CRISTINA CANAN, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1887/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1777 | 22/09/2023 | PA 120/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JEAN JOSÉ LUVIZOTTO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN JOSÉ LUVIZOTTO, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1884/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1778 | 22/09/2023 | PA 118/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | KARIN ROSA PERSEGONA OGRADOWSKI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARIN ROSA PERSEGONA OGRADOWSKI, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1883/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1751 | 21/09/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 23,27 | R$ 23,27 | R$ 23,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5024707-38.2023.4.04.7001/PR - SETEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 042/2023. |
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| 1752 | 21/09/2023 | PA 276/2023 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, DEVIDO A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 147121 DA EMPRESA INTERSEPT - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2023 , DE AGOSTO/2023. |
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| 1753 | 21/09/2023 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 56.782,55 | R$ 37.119,80 | R$ 37.119,80 | R$ 19.662,75 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - NO PERÍODO DE 31/03/2023 A 31/12/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA GESTORA DE CONTRATOS. |
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| 1754 | 21/09/2023 | PA 002/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, CONFORME PORTARIA N° 537/2023, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1755 | 21/09/2023 | PA 417/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O COREN/PR NO EVENTO DE EMPREENDEDORISMO NA ESTÉTICA, CONFORME PORTARIA N° 529/2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 10/10/2023 A 12/10/2023. |
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| 1756 | 21/09/2023 | PA 206/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 402ª ROD, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1903/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1757 | 21/09/2023 | PA 206/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 402ª ROD, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1903/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1758 | 21/09/2023 | PA 206/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 402ª ROD, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1903/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1759 | 21/09/2023 | PA 076/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1886/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1747 | 20/09/2023 | PA 244/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS OBSOLETAS E A READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N° 542/2023, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. |
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| 1748 | 20/09/2023 | PA 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS OBSOLETAS E A READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N° 542/2023, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. |
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| 1749 | 20/09/2023 | PA 001/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 558° ROP CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 543/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1750 | 20/09/2023 | PA 003/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 558° ROP CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 543/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1746 | 19/09/2023 | PA 418/2023 | Ordinário | Veículos | VETOR AUTOMOVEIS LTDA. | R$ 263.000,00 | R$ 263.000,00 | R$ 263.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VETOR AUTOMOVEIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO COREN MÓVEL DO COREN/PR - - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023. |
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| 1744 | 18/09/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 895,76 | R$ 895,76 | R$ 895,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/09/2023 A 11/10/2023. |
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| 1745 | 18/09/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.601,96 | R$ 1.601,96 | R$ 1.601,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 09/10/2023. |
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