| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1320 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 1.148,63 | R$ 1.148,63 | R$ 1.148,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. |
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| 1321 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 808,30 | R$ 808,30 | R$ 808,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 21/08/2023. |
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| 1322 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 2.032,19 | R$ 2.032,19 | R$ 2.032,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 26/08/2023. |
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| 1323 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 4.422,83 | R$ 4.422,83 | R$ 4.422,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 26/08/2023. |
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| 1324 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.577,47 | R$ 1.577,47 | R$ 1.577,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 28/08/2023. |
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| 1325 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.928,68 | R$ 1.928,68 | R$ 1.928,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 02/09/2023. |
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| 1326 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 4.195,33 | R$ 4.195,33 | R$ 4.195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 02/09/2023. |
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| 1327 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.601,96 | R$ 1.601,96 | R$ 1.601,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 28/08/2023. |
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| 1328 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 7.364,22 | R$ 7.364,22 | R$ 7.364,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 30/08/2023. |
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| 1329 | 20/07/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 419,86 | R$ 419,86 | R$ 419,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2023 A 06/09/2023. |
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| 1330 | 20/07/2023 | PA 310/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 25° CONGRESSO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 384/2023, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22/10/2023 A 27/10/2023. |
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| 1331 | 20/07/2023 | PA 247/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. | R$ 90.193,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.193,15 |
| VALOR EMPENHADO A NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO - NO PERÍODO DE 28/07/2023 A 31/12/2023.
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| 1332 | 20/07/2023 | PA 247/2021 | Global | Palestras, Cursos e Capacitação | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.750,00 |
| VALOR EMPENHADO A NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - TREINAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - NO PERÍODO DE 28/07/2023 A 31/12/2023.
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| 1333 | 20/07/2023 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 15.520,65 | R$ 6.106,50 | R$ 6.106,50 | R$ 0,00 | R$ 9.414,15 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2021 COM A EMPRESA CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA., PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN/PR - PERÍODO DE 25/07/2023 A 31/12/2023. |
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| 1316 | 19/07/2023 | PA 308/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS NO PROJETO PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PORTARIA N° 403/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 19/07/2023 A 21/07/2023. |
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| 1317 | 19/07/2023 | PA 571/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VISTORIA DOS IMÓVEIS DA SUBSEÇÃO PARA PONTUAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME PORTARIA N° 397/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 24/07/2023 A 28/07/2023. |
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| 1318 | 19/07/2023 | PA 308/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E DO ATENDIMENTO AOS CONGRESSANTES DURANTE O CBCENF 2023, CONFORME PORTARIA N° 384/2023, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22/10/2023 A 27/10/2023. |
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| 1319 | 19/07/2023 | PA 063/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA FISCALIZAR A APRESENTAÇÃO DO PRÊMIO FISCALIZE/2023 E PARTICIPAR DO 25° CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF 2023, CONFORME PORTARIA N° 384/2023, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22/10/2023 A 27/10/2023. |
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| 1306 | 18/07/2023 | PA 121/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARILENE LOEWEN WALL | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARILENE LOEWEN WALL, REFERENTE 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1389/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1307 | 18/07/2023 | PA 118/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | KARIN ROSA PERSEGONA OGRADOWSKI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARIN ROSA PERSEGONA OGRADOWSKI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1388/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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