| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1123 | 20/06/2023 | PA 061/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR A TROCA DE IMPRESSORA DA SUBSEÇÃO E TRANSPORTAR PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SUBSEÇÃO EM REPRESENTAÇÃO NO MP DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, CONFORME PORTARIA N° 352/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 22/06/2023 A 22/06/2023. |
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| 1124 | 20/06/2023 | PA 397/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA DEZOTI | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DEZOTI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA PALESTRA NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS, COM O TEMA " A ENFERMAGEM EM BUSCA DE VALORIZAÇÃO DO SEU TRABALHO, COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE DE VIDA", CONFORME PORTARIA N° 349/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023. |
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| 1125 | 20/06/2023 | PA 145/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 4.852,02 | R$ 4.852,02 | R$ 4.852,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 50068670920234047003 (Sirlei Sapatero x COREN); Nº 50123640420234047003 (Izenilda Muniz x COREN); Nº 50123667120234047003 (Aldenisia Giovanni x COREN) E Nº 50138952820234047003 (Maria Pereira x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 031/2023. |
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| 1097 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 1.251,97 | R$ 1.251,97 | R$ 1.251,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1098 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 2.708,05 | R$ 2.708,05 | R$ 2.708,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1099 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JEAN BATISTA MORAES | R$ 2.384,63 | R$ 2.384,63 | R$ 2.384,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1100 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEAN BATISTA MORAES | R$ 5.199,31 | R$ 5.199,31 | R$ 5.199,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1101 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.531,26 | R$ 1.531,26 | R$ 1.531,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1102 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 3.321,88 | R$ 3.321,88 | R$ 3.321,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1103 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE | R$ 1.541,25 | R$ 1.541,25 | R$ 1.541,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 01/08/2023. |
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| 1104 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 1.560,31 | R$ 1.560,31 | R$ 1.560,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 01/08/2023. |
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| 1105 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 1.164,06 | R$ 1.164,06 | R$ 1.164,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 25/07/2023. |
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| 1106 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DEIVISON SAMPAIO | R$ 686,35 | R$ 686,35 | R$ 686,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 30/07/2023. |
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| 1107 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.483,97 | R$ 1.483,97 | R$ 1.483,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 30/07/2023. |
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| 1108 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 1.372,39 | R$ 1.372,39 | R$ 1.372,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 25/07/2023. |
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| 1109 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 11.713,17 | R$ 11.713,17 | R$ 11.713,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1110 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 1.158,82 | R$ 1.158,82 | R$ 1.158,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1111 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 7.906,21 | R$ 7.906,21 | R$ 7.906,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1112 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 2.505,55 | R$ 2.505,55 | R$ 2.505,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1113 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 4.185,96 | R$ 4.185,96 | R$ 4.185,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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