| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1155 | 27/06/2023 | PA 026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 552.359,00 | R$ 422.778,41 | R$ 422.778,41 | R$ 55.082,62 | R$ 74.497,97 |
| VALOR EMPENHADO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021, COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023. |
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| 1156 | 27/06/2023 | PA 328/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 | R$ 1.726,67 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 326,67 |
| VALOR EMPENHADO A JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 31/12/2023. |
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| 1129 | 26/06/2023 | PA 468/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISAAC RAFAEL BARBOSA DE SOUSA | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISAAC RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE 8,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS IMÓVEIS DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 358/2023, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 24/07/2023 A 01/08/2023. |
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| 1130 | 26/06/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 32,02 | R$ 32,02 | R$ 32,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5069822-22.2022.4.04.7000/PR - JUNHO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 032/2023. |
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| 1131 | 26/06/2023 | PA 463/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 113,94 | R$ 113,94 | R$ 113,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, CONFORME DISPOSTO NO PA 463/2023. |
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| 1126 | 22/06/2023 | PA 466/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA MARIA MAIOLI | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA MAIOLI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA PALESTRA NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS, COM O TEMA " A ENFERMAGEM EM BUSCA DE VALORIZAÇÃO DO SEU TRABALHO, COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE DE VIDA", CONFORME PORTARIA N° 349/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023. |
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| 1127 | 22/06/2023 | PA 458/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 545,72 | R$ 545,72 | R$ 545,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, DOS ANOS DE 2020 A 2022 - REALIZADO O DESMEMBRAMENTO DAS TAXAS PARA PAGAMENTO APÓS A CONCESSÃO DA IMUNIDADE DO IPTU, CONFORME MEMORANDO SUBSEÇÃO LONDRINA Nº 064/2023. |
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| 1128 | 22/06/2023 | PA 458/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 173,94 | R$ 173,94 | R$ 173,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO SUB LONDRINA Nº 064/2023. |
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| 1121 | 20/06/2023 | PA 313/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 181/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR, NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 15/06/2023. |
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| 1122 | 20/06/2023 | PA 313/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 181/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE MATO RICO/PR, NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 21/06/2023. |
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| 1123 | 20/06/2023 | PA 061/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR A TROCA DE IMPRESSORA DA SUBSEÇÃO E TRANSPORTAR PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SUBSEÇÃO EM REPRESENTAÇÃO NO MP DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, CONFORME PORTARIA N° 352/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 22/06/2023 A 22/06/2023. |
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| 1124 | 20/06/2023 | PA 397/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA DEZOTI | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DEZOTI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA PALESTRA NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS, COM O TEMA " A ENFERMAGEM EM BUSCA DE VALORIZAÇÃO DO SEU TRABALHO, COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE DE VIDA", CONFORME PORTARIA N° 349/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023. |
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| 1125 | 20/06/2023 | PA 145/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 4.852,02 | R$ 4.852,02 | R$ 4.852,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 50068670920234047003 (Sirlei Sapatero x COREN); Nº 50123640420234047003 (Izenilda Muniz x COREN); Nº 50123667120234047003 (Aldenisia Giovanni x COREN) E Nº 50138952820234047003 (Maria Pereira x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 031/2023. |
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| 1097 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 1.251,97 | R$ 1.251,97 | R$ 1.251,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1098 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 2.708,05 | R$ 2.708,05 | R$ 2.708,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1099 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JEAN BATISTA MORAES | R$ 2.384,63 | R$ 2.384,63 | R$ 2.384,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1100 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEAN BATISTA MORAES | R$ 5.199,31 | R$ 5.199,31 | R$ 5.199,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1101 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.531,26 | R$ 1.531,26 | R$ 1.531,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1102 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 3.321,88 | R$ 3.321,88 | R$ 3.321,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1103 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE | R$ 1.541,25 | R$ 1.541,25 | R$ 1.541,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 01/08/2023. |
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