| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 971 | 24/05/2023 | PA 002/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA AVERIGUAR ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA DESINTERDIÇÃO E EMITIR RELATÓRIO CONCLUSIVO, CONFORME PORTARIA N° 311/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/05/2023. |
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| 972 | 24/05/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 295/2023, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023. |
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| 973 | 24/05/2023 | PA 417/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA AVERIGUAR ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA DESINTERDIÇÃO E EMITIR RELATÓRIO CONCLUSIVO, CONFORME PORTARIA N° 311/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/05/2023. |
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| 969 | 23/05/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 23,27 | R$ 23,27 | R$ 23,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5009892.75.2019.4047001/PR - MAIO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 026/2023. |
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| 970 | 23/05/2023 | PA 145/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 5.616,97 | R$ 5.616,97 | R$ 5.616,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 5010302-88.2023.4.04.7003 (Mariana Cristina Pereira de Marchi x COREN); Nº 50123658620234047003 (Jaqueline Viola de Almeida x COREN); Nº 5005686-70.2023.4.04.7003 (Lucineide Miranda de Freitas Mortari XCOREN); Nº 5005966-41.2023.4.04.7003 (Sirlene Pedra de Carvalho X COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 027/2023. |
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| 967 | 19/05/2023 | PA 008/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 27.643,50 | R$ 8.359,75 | R$ 8.359,75 | R$ 0,00 | R$ 19.283,75 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021- 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 004/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A - PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/11/2023. |
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| 968 | 19/05/2023 | PA 008/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 3.170,16 | R$ 991,25 | R$ 991,24 | R$ 0,00 | R$ 2.178,91 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021- 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 004/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A - PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/11/2023. |
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| 965 | 18/05/2023 | PA 321/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR EVENTO E MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CÓDIGO DE ÉTICA E SISTEMAS COFEN/CONSELHOS REGIONAIS" AOS ALUNOS DE CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 263/2023, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR, NO PERÍODO DE 17/05/2023 A 18/05/2023. |
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| 966 | 18/05/2023 | PA 060/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DO MUNICÍPIO E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 295/2023, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023. |
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| 964 | 17/05/2023 | PA 076/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1005/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 945 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 2.135,95 | R$ 2.135,95 | R$ 2.135,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 24/06/2023. |
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| 946 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 4.271,91 | R$ 4.271,91 | R$ 4.271,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 24/06/2023. |
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| 947 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 1.263,97 | R$ 1.263,97 | R$ 1.263,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 26/06/2023. |
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| 948 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SORIANE LOURES | R$ 1.623,87 | R$ 1.623,87 | R$ 1.623,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 01/07/2023. |
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| 949 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SORIANE LOURES | R$ 3.526,01 | R$ 3.526,01 | R$ 3.526,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 01/07/2023. |
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| 950 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ISABELA BELTRAMI ZANCHETTA | R$ 869,18 | R$ 869,18 | R$ 869,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELA BELTRAMI ZANCHETTA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 08/07/2023. |
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| 951 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ISABELA BELTRAMI ZANCHETTA | R$ 1.879,29 | R$ 1.879,29 | R$ 1.879,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELA BELTRAMI ZANCHETTA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 08/07/2023. |
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| 952 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 5.175,56 | R$ 5.175,56 | R$ 5.175,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 10/07/2023. |
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| 953 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.297,85 | R$ 3.297,85 | R$ 3.297,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 10/07/2023. |
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| 954 | 15/05/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANDRÉ GROTT DE CARVALHO | R$ 884,06 | R$ 884,06 | R$ 884,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ GROTT DE CARVALHO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023. |
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