| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1753 | 21/09/2023 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 56.782,55 | R$ 37.119,80 | R$ 37.119,80 | R$ 19.662,75 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - NO PERÍODO DE 31/03/2023 A 31/12/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA GESTORA DE CONTRATOS. |
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| 1754 | 21/09/2023 | PA 002/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, CONFORME PORTARIA N° 537/2023, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1755 | 21/09/2023 | PA 417/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O COREN/PR NO EVENTO DE EMPREENDEDORISMO NA ESTÉTICA, CONFORME PORTARIA N° 529/2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 10/10/2023 A 12/10/2023. |
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| 1756 | 21/09/2023 | PA 206/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 402ª ROD, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1903/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1757 | 21/09/2023 | PA 206/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 402ª ROD, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1903/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1758 | 21/09/2023 | PA 206/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 402ª ROD, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1903/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1759 | 21/09/2023 | PA 076/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1886/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1747 | 20/09/2023 | PA 244/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS OBSOLETAS E A READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N° 542/2023, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. |
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| 1748 | 20/09/2023 | PA 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS OBSOLETAS E A READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N° 542/2023, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. |
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| 1749 | 20/09/2023 | PA 001/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 558° ROP CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 543/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1750 | 20/09/2023 | PA 003/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 558° ROP CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 543/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1746 | 19/09/2023 | PA 418/2023 | Ordinário | Veículos | VETOR AUTOMOVEIS LTDA. | R$ 263.000,00 | R$ 263.000,00 | R$ 263.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VETOR AUTOMOVEIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO COREN MÓVEL DO COREN/PR - - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023. |
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| 1744 | 18/09/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 895,76 | R$ 895,76 | R$ 895,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/09/2023 A 11/10/2023. |
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| 1745 | 18/09/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.601,96 | R$ 1.601,96 | R$ 1.601,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 09/10/2023. |
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| 1738 | 15/09/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 500/2023, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 24/09/2023 A 29/09/2023. |
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| 1739 | 15/09/2023 | PA 060/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 500/2023, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 24/09/2023 A 29/09/2023. |
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| 1740 | 15/09/2023 | PA 325/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELAINE RORATTO MUNER, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR- ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO 2° FÓRUM DE ENFERMAGEM ESTÉTICA DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 471/2023, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1741 | 15/09/2023 | PA 761/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AMANDA HANSEN DE JESUS FARIA | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA HANSEN DE JESUS FARIA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR- ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO 2° FÓRUM DE ENFERMAGEM ESTÉTICA DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 471/2023, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1742 | 15/09/2023 | PA 417/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR- ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO 2° FÓRUM DE ENFERMAGEM ESTÉTICA DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 471/2023, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/10/2023 A 05/10/2023. |
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| 1743 | 15/09/2023 | PA 428/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME | R$ 1.575,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| VALOR EMPENHADO A R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2022 COM A EMPRESA R.L. DE FREITAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 16/09/2023 A 31/12/2023. |
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