| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 833 | 27/04/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 2.911,62 | R$ 2.911,62 | R$ 2.911,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 21/05/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS N.º 018/2023. |
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| 834 | 27/04/2023 | PA 359/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA. | R$ 43.459,98 | R$ 43.459,98 | R$ 43.459,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA., REFERENTE DESPESA SEM PREVISÃO CONTRATUAL NA ORDEM DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO - N.º 037/2023 - ITENS 02 E 53 - ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - PARECER PROCURADORIA GERAL N.º 075/2023 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. |
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| 824 | 26/04/2023 | PA 275/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 818/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 825 | 26/04/2023 | PA 125/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | KAREN ESTEVAM RANGEL | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KAREN ESTEVAM RANGEL, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 714/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 826 | 26/04/2023 | PA 316/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DEBORAH DA SILVA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEBORAH DA SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 819/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 827 | 26/04/2023 | PA 177/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 817/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 828 | 26/04/2023 | PA 175/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FÁBIO LUIZ MOTTA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FÁBIO LUIZ MOTTA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 816/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 829 | 26/04/2023 | PA 153/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 620/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 830 | 26/04/2023 | PA 176/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA HANSEN DE JESUS FARIA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA HANSEN DE JESUS FARIA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 815/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 831 | 26/04/2023 | PA 076/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 807/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 780 | 25/04/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | Caroline Cerveira Valois Falcão | R$ 788,84 | R$ 788,84 | R$ 788,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINE CERVEIRA VALOIS FALCÃO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 11/05/2023. |
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| 781 | 25/04/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | Caroline Cerveira Valois Falcão | R$ 3.411,19 | R$ 3.411,19 | R$ 3.411,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINE CERVEIRA VALOIS FALCÃO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 11/05/2023. |
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| 782 | 25/04/2023 | PA 388/2022 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FABIO SILVEIRA CHAGAS | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIO SILVEIRA CHAGAS, REFERENTE A DESPESAS DO CORREIO DEVIDO À GERAÇÃO INDEVIDA, CONFORME PARECER N° 072/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 711° ROP DO COREN/PR E ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELA COORDENAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO NOVO MEMORANDO N° 116/2023. |
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| 783 | 25/04/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ISABELLA BRONGIEL KLENK | R$ 2.781,74 | R$ 2.781,74 | R$ 2.781,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 31/05/2023. |
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| 784 | 25/04/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 212/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 05/05/2023. |
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| 785 | 25/04/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 11.312,73 | R$ 11.312,73 | R$ 11.312,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 21/05/2023. |
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| 786 | 25/04/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 7.569,01 | R$ 7.569,01 | R$ 7.569,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 21/05/2023. |
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| 787 | 25/04/2023 | PA 321/2022 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | IVANILDE SANTOS PEREIRA | R$ 147,70 | R$ 147,70 | R$ 147,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IVANILDE SANTOS PEREIRA, REFERENTE A ANUIDADES DE 2022 DEVIDO À INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER N° 088/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 711° ROP DO COREN/PR E ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELA COORDENAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 114/2023. |
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| 788 | 25/04/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LEONARDO JOSÉ NICHEL | R$ 10.200,92 | R$ 10.200,92 | R$ 10.200,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 31/05/2023. |
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| 789 | 25/04/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 7.164,93 | R$ 7.164,93 | R$ 7.164,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 21/05/2023. |
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