| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 919 | 17/06/2024 | PA 277/2024 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Stille Tecnologia & Inovação LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A STILLE TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA GERAÇÃO, ENTREGA E SUPORTE DE CERTIFICADO DE SERVIDOR (HOST) DO TIPO SSL/TSL - WILDCARD - 01 UNIDADE - DISPENSA ELETRÔNICA. |
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| 920 | 17/06/2024 | PA 042/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA TROCAR COMPUTADORES COM DEFEITO NA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 486/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 17/06/2024. |
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| 921 | 17/06/2024 | PA 060/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO- ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 454/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024. |
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| 922 | 17/06/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO- ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 481/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024. |
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| 923 | 17/06/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,51 | R$ 33,51 | R$ 33,51 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025129-07.2023.4.04.7003/PR 77.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 046/2024. |
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| 917 | 14/06/2024 | PA 206/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 6.615,00 | R$ 6.615,00 | R$ 6.615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO A ENFERMAGEM GAÚCHA E AJUDA HUMANITÁRIA DEVIDO A CALAMIDADE DAS ENCHENTES, CONFORME PORTARIA Nº 500/2024, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 27/06/2024. |
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| 918 | 14/06/2024 | PA 512/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENIS FERNANDES CARVALHO | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIS FERNANDES CARVALHO, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO A ENFERMAGEM GAÚCHA E AJUDA HUMANITÁRIA DEVIDO A CALAMIDADE DAS ENCHENTES, CONFORME PORTARIA Nº 500/2024, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 27/06/2024. |
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| 910 | 13/06/2024 | PA 066/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA N° 450/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.
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| 911 | 13/06/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA N° 454/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.
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| 912 | 13/06/2024 | PA 061/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN, CONFORME PORTARIA N° 454/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024.
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| 913 | 13/06/2024 | PA 511/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRESSA BOZA DE MELO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRESSA BOZA DE MELO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR- ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN/PR E MINISTRAR PALESTRA, CONFORME PORTARIA N° 450/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2024 A 19/06/2024.
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| 914 | 13/06/2024 | PA 036/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO- ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 430/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.
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| 915 | 13/06/2024 | PA 714/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CARINE POLETTO FONTANA LTDA | R$ 3.163,40 | R$ 3.163,40 | R$ 3.163,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARINE POLETTO FONTANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE CADERNOS PERSONALIZADOS, 150 UNIDADES DE CANECAS PERSONALIZADAS, 120 UNIDADES DE FOLDERS A4 PERSONALIZADOS E 200 UNIDADES DE PANFLETOS PERSONALIZADOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023 - CARINE POLETTO FONTANA LTDA. |
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| 916 | 13/06/2024 | PA 719/2023 | Ordinário | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA | R$ 5.109,60 | R$ 5.109,60 | R$ 5.109,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 UNIDADES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2023 - IDENTIDADE UNIFORMES LTDA. |
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| 901 | 12/06/2024 | PA 128/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 1.608,00 | R$ 1.608,00 | R$ 1.608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI , REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 883/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 902 | 12/06/2024 | PA 417/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA BOLFE POLIQUESI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINA BOLFE POLIQUESI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 889/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 903 | 12/06/2024 | PA 415/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIANE MEIRA DRAPALSKI | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIANE MEIRA DRAPALSKI, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 887/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 904 | 12/06/2024 | PA 238/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CRYSTYANE DE SOUZA TRINDADE | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRYSTYANE DE SOUZA TRINDADE, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 886/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 905 | 12/06/2024 | PA 224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 885/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 906 | 12/06/2024 | PA 124/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE SOKOLYK | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 927/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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