| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 393 | 27/02/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 7,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA E REGIÃO COM O COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA N° 127/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 10/03/2023. |
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| 394 | 27/02/2023 | PA 272/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 4.715,00 | R$ 4.715,00 | R$ 4.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA, REFERENTE 11,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA E REGIÃO COM O COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA N° 127/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 10/03/2023. |
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| 395 | 27/02/2023 | PA 752/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MOBIDESK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO RETA (1,20M x 60CM - 4 UNIDADES) - ARP N° 047/2022 |
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| 396 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JONATHAN ALVES | R$ 3.034,89 | R$ 3.034,89 | R$ 3.034,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONATHAN ALVES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023. |
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| 397 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 1.120,97 | R$ 1.120,97 | R$ 1.120,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 20/03/2023. |
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| 398 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 1.097,61 | R$ 1.097,61 | R$ 1.097,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 20/03/2023. |
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| 399 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 2.243,59 | R$ 2.243,59 | R$ 2.243,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 25/03/2023. |
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| 400 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 4.888,05 | R$ 4.888,05 | R$ 4.888,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 25/03/2023. |
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| 401 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 1.043,14 | R$ 1.043,14 | R$ 1.043,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 25/03/2023. |
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| 402 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 2.255,43 | R$ 2.255,43 | R$ 2.255,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 25/03/2023. |
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| 403 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 419,93 | R$ 419,93 | R$ 419,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 29/03/2023. |
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| 404 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 843,04 | R$ 843,04 | R$ 843,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/03/2023 A 05/04/2023. |
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| 405 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 1.100,64 | R$ 1.100,64 | R$ 1.100,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/03/2023 A 05/04/2023. |
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| 406 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 2.246,18 | R$ 2.246,18 | R$ 2.246,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 25/04/2023. |
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| 384 | 24/02/2023 | PA 157/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COSELHOS REGIONAL , CONFORME PORTARIA N° 116/2023, NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. |
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| 385 | 24/02/2023 | PA 156/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME PORTARIA N° 116/2023, NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. |
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| 386 | 24/02/2023 | PA 184/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILSON FANTINELI | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILSON FANTINELI, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR , CONFORME PORTARIA N° 120/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2023. |
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| 387 | 24/02/2023 | PA 077/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DA SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFINS N° 062/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. |
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| 388 | 24/02/2023 | PA 211/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ROSA MONICA ESPOSITO ROSSA | R$ 68,51 | R$ 68,51 | R$ 68,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSA MONICA ESPOSITO ROSSA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES DE 2021 DEVIDO À INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER N° 234/2022 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 699° ROP DO COREN/PR E ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELA COORDENAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 044/2023. |
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| 389 | 24/02/2023 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 10.687,50 | R$ 4.284,83 | R$ 4.284,83 | R$ 0,00 | R$ 6.402,67 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 31/12/2023. |
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