| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 381 | 23/02/2023 | PA 253/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA DAR POSSE A COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SÃO CAMILO E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 114/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 382 | 23/02/2023 | PA 186/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA DE PAULA SIMON | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA DE PAULA SIMON, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 112/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 383 | 23/02/2023 | PA 061/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA REGIÃO NA SUBSEÇÃO DO COREN, CONFORME PORTARIA N° 097/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 05/03/2023 A 10/03/2023. |
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| 363 | 22/02/2023 | PA 219/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO - CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (1 INSCRIÇÃO) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2023 |
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| 364 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.119,00 | R$ 1.119,00 | R$ 1.119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOBO PARA RECADO, AUTOADESIVO, CORES VARIADAS - 300 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 365 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 442,60 | R$ 442,60 | R$ 442,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS DE FIBRA DE MADEIRA - 4 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO.
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| 366 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 12.975,00 | R$ 12.975,00 | R$ 12.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS AURELIO COLLACO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL EM ACRÍLICO (50 UNIDADES); CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (1000 UNIDADES); CLIPE GALVANIZADO TAMANHO 4/0, CAIXA COM 500G (100 CAIXAS); ENVELOPE PLÁSTICO LISO (500 PACOTES); ETIQUETA ADESIVA (100 CAIXAS); LACRE PARA MALOTE (100 UNIDADES) E PERFURADOR DE PAPEL (100 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 367 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 | R$ 577,00 | R$ 577,00 | R$ 577,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE PLÁSTICO (100 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 368 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 9.955,00 | R$ 9.955,00 | R$ 9.955,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO, COR AMARELA (300 PACOTES); BORRACHA (100 UNIDADES); CANETA MARCA TEXTO, CORES VARIADAS (2000 UNIDADES); COLA TIPO BASTÃO (1500 UNIDADES); FITA ADESIVA CREPE (50 ROLOS); FITA ADESIVA PLÁSTICA (100 ROLOS); GRAFITE MINA 0,7MM (100 CAIXAS); LÁPIS PRETO (200 UNIDADES); PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO A4 (20 UNIDADES); PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD (100 UNIDADES); PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE (100 UNIDADES) E PRANCHETA PORTÁTIL (100 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 369 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | PRISMA PAPELARIALTDA | R$ 7.873,00 | R$ 7.873,00 | R$ 7.873,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISMA PAPELARIALTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: CORRETIVO DE FITA (250 UNIDADES); ETIQUETA ADESIVA (200 CAIXAS); GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (150 CAIXAS); PASTA PLÁSTICA L (200 PACOTES) E COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS PORTÁTIL (200 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 370 | 22/02/2023 | PA 001/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA DAR POSSE A COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SÃO CAMILO E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 114/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 371 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | LG COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9.123,45 | R$ 9.123,45 | R$ 9.123,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LG COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: BOBINA DE PAPEL TÉRMICO (20 UNIDADES); CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA (50 UNIDADES); ESTILETE PLÁSTICO (100 UNIDADES); GRAMPO 106/6 GALVANIZADO (30 UNIDADES); GRAMPO TRILHO PARA PASTA (150 PACOTES); MARCADOR DE PÁGINA AUTOADESIVO (200 UNIDADES); MOLHA-DEDOS (100 UNIDADES); PASTA SUSPENSA EM PAPELÃO (250 UNIDADES); PINCEL MARCADOR ATÔMICO COM PONTA GROSSA CHANFRADA (100 UNIDADES); PINCEL MARCARDOR ATÔMICO COM ESPESSURA 2,3MM (100 UNIDADES); CAIXA ARQUIVO EM PAPELÃO (1000 UNIDADES); QUADRO BRANCO (4 UNIDADES) E PERCEVEJO (15 CAIXAS) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 372 | 22/02/2023 | PA 002/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA DAR POSSE A COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SÃO CAMILO E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 114/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 373 | 22/02/2023 | PA 003/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHARA PRESIDENTE NA POSSE A COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SÃO CAMILO E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 114/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 374 | 22/02/2023 | PA 251/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIA CAROLINE SOARES COUTINHO | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIA CAROLINE SOARES COUTINHO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E DA CERIMÔNIA DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 114/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 375 | 22/02/2023 | PA 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA DA LUZ | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA DA LUZ, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E DA CERIMÔNIA DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 114/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 376 | 22/02/2023 | PA 181/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DÉBORA ELIZANDRA ASSUNÇÃO DA SILVA | R$ 1.423,75 | R$ 1.423,75 | R$ 1.423,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DÉBORA ELIZANDRA ASSUNÇÃO DA SILVA, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 240/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 377 | 22/02/2023 | PA 236/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 333/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 378 | 22/02/2023 | PA 193/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDIRENE POLONIO | R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 285/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 379 | 22/02/2023 | PA 192/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA LUCIANE A GONZALEZ CANCELA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINA LUCIANE A GONZALEZ CANCELA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 186/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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