| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 86 | 11/01/2023 | PA 156/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SILVIA MARIA DE PAULA SIMON | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA DE PAULA SIMON, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 003/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 87 | 11/01/2023 | PA 355/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | TALITA CANDIDA CASTRO | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TALITA CANDIDA CASTRO, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 043/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 88 | 11/01/2023 | PA 861/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ANA MARIA MAIOLI | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA MAIOLI, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 001/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 89 | 11/01/2023 | PA 002/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DRA BETANIA, CONFORME PORTARIA N° 873/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 27/01/2023. |
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| 90 | 11/01/2023 | PA 001/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 793/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 27/01/2023. |
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| 91 | 11/01/2023 | PA 003/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 793/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 27/01/2023. |
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| 92 | 11/01/2023 | PA 047/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDIRENE POLONIO | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 042/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 93 | 11/01/2023 | PA 047/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALDIRENE POLONIO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 042/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 82 | 04/01/2023 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 8,26 | R$ 8,26 | R$ 8,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, DEVIDO A MULTA DE ÁGUA, ESGOTO E JUROS MORATÓRIOS NA FATURA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR DO MÊS 12/2022. |
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| 83 | 04/01/2023 | PA 687/2022 | Estimativo | Armazenagem | DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | R$ 48.387,10 | R$ 12.737,05 | R$ 12.737,05 | R$ 33.650,05 | R$ 2.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 20/12/2023. |
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| 84 | 04/01/2023 | PA 138/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 66.000,00 | R$ 60.500,00 | R$ 60.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023. |
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| 85 | 04/01/2023 | PA 818/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 2.911,29 | R$ 2.620,90 | R$ 2.620,90 | R$ 0,00 | R$ 290,39 |
| VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 21/12/2023. |
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| 80 | 03/01/2023 | PA 686/2022 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.200.000,00 | R$ 473.882,51 | R$ 473.882,51 | R$ 725.417,49 | R$ 700,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO COREN/PR, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - VIGÊNCIA: 03/01/2023 A 31/12/2022. |
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| 81 | 03/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 3.837,13 | R$ 3.837,13 | R$ 3.837,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023. |
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| 1 | 02/01/2023 | PA 054/2017 | Estimativo | Armazenagem | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. | R$ 10.676,06 | R$ 2.576,78 | R$ 2.576,78 | R$ 8.099,28 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017, COM A EMPRESA ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS OU DIGITAIS E MEIOS DE ARMAZENAMENTO UTILIZADOS PELO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE 01/01/2023 A 05/05/2023. |
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| 2 | 02/01/2023 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 5.100,00 | R$ 4.643,76 | R$ 4.643,76 | R$ 0,00 | R$ 456,24 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 3 | 02/01/2023 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.450,00 | R$ 3.162,50 | R$ 3.162,50 | R$ 0,00 | R$ 287,50 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 4 | 02/01/2023 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. |
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| 5 | 02/01/2023 | PA 240/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933 | R$ 1.336,77 | R$ 1.336,77 | R$ 1.336,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO TERRENO ANEXO À SEDE DO COREN/PR, E SERVIÇOS DE JARDINAGEM - PERÍODO DO CONTRATO: 01/01/2023 A 25/05/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 6 | 02/01/2023 | PA 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.422,32 | R$ 1.422,32 | R$ 1.422,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO COREN-PR - AJM REFRIGERAÇÃO - CONTRATO 002/2020 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 17/02/2023. |
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