| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 156 | 19/01/2023 | PA 042/2023 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | PRIMO COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 3.061,60 | R$ 3.061,60 | R$ 3.061,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRIMO COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA PVC FECHADA 20X10X2000MM (25 UNIDADES); CANALETA PVC FECHADA 40-50X20X2000MM (35 UNIDADES); CANALETA PVC FECHADA 80X50X2000MM (5 UNIDADES) E CANALETA PVC PARA PISO FECHADA 45-60X13-14X2000MM (14 UNIDADES) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023. |
|
| 157 | 19/01/2023 | PA 042/2023 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | PRIMO COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 3.286,75 | R$ 3.286,75 | R$ 3.286,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRIMO COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA AJUSTÁVEL COM CAIXA DE SOBREPOR (30 UNIDADES); CAIXA DE SOBREPOR (30 UNIDADES); CABO FLEXÍVEL VERDE (3 ROLOS); CABO FLEXÍVEL AZUL (3 ROLOS); CABO FLEXÍVEL VERMELHO (3 ROLOS) E DISJUNTOR DIN MONOPOLAR (5 UNIDADES) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023. |
|
| 158 | 19/01/2023 | PA 726/2022 | Ordinário | Transporte em Geral | RODIVALDO OLIVEIRA DA SILVA 00758150954 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RODIVALDO OLIVEIRA DA SILVA 00758150954, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E MUDANÇA DO ATUAL ENDEREÇO DA SUBSEÇÃO MARINGÁ PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM. |
|
| 145 | 17/01/2023 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 704,61 | R$ 704,61 | R$ 704,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 01 DE IPTU 2023 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO SUB MGÁ Nº 012/2023. |
|
| 146 | 17/01/2023 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 4.077,04 | R$ 4.077,04 | R$ 4.077,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50161214020224047003 (Regina Ferreira x COREN); Nº 50163812020224047003 (Adriana
Rodrigues x COREN); E Nº 50174119020224047003 (Luiza Gabriel x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 01/2023. |
|
| 147 | 17/01/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 411,10 | R$ 411,10 | R$ 411,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 155/2022. |
|
| 148 | 17/01/2023 | PA 089/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO RECEBIDA DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOTURNA, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 009 E 009.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022 NO MUNICÍPIO LUNARDELLI/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 18/01/2023. |
|
| 149 | 17/01/2023 | PA 522/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IBIPORA ADESIVOS LTDA | R$ 1.667,88 | R$ 1.423,80 | R$ 1.423,80 | R$ 244,08 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IBIPORA ADESIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL 90G PERSONALIZADO - 20,34 M² - INCLUSO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE MARINGÁ - ARP Nº 041/2022. |
|
| 150 | 17/01/2023 | PA 522/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IBIPORA ADESIVOS LTDA | R$ 2.062,77 | R$ 2.062,77 | R$ 2.062,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IBIPORA ADESIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PERSONALIZADO - 23,71 M² - INCLUSO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA CIDADE DE MARINGÁ - ARP Nº 041/2022. |
|
| 133 | 16/01/2023 | PA 058/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RITA SANDRA FRANZ | R$ 3.048,50 | R$ 3.048,50 | R$ 3.048,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 002/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 134 | 16/01/2023 | PA 045/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 4.422,00 | R$ 4.422,00 | R$ 4.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 044/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 135 | 16/01/2023 | PA 076/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 055/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 136 | 16/01/2023 | PA 045/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CLAREZA MARLUZ SILVA | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAREZA MARLUZ SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 041/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 137 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | KGR ATACADISTA LTDA | R$ 1.259,40 | R$ 1.259,40 | R$ 1.259,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KGR ATACADISTA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA - 3 METROS (20 UNIDADES) E FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS (20 UNIDADES) - ARP Nº 053/2022.
|
|
| 138 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | KGR ATACADISTA LTDA | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KGR ATACADISTA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE DE CRIMPAR (2 UNIDADES) - ARP Nº 053/2022. |
|
| 139 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ADRIANO HALAMA | R$ 2.292,60 | R$ 2.292,60 | R$ 2.292,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANO HALAMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.6 (50 UNIDADES) E CONECTOR FÊMEA RJ45 (30 UNIDADES) - ARP Nº 053/2022. |
|
| 140 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA | R$ 137,50 | R$ 137,50 | R$ 137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADO - 5 UNIDADES - ARP Nº 052/2022. |
|
| 141 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA | R$ 2.540,00 | R$ 2.540,00 | R$ 2.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACK DE PISO - 2 UNIDADES - ARP Nº 052/2022. |
|
| 142 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | QUALITY ATACADO LTDA | R$ 1.119,10 | R$ 1.119,10 | R$ 1.119,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUALITY ATACADO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA 1,5M (10 UNIDADES); FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 1,3M (20 UNIDADES) E VELCRO (5 ROLOS) - ARP Nº 050/2022. |
|
| 143 | 16/01/2023 | PA 077/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E/OU RETORNO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFINS N° 017.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023. |
|