| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 03/05/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 7.702,42 | R$ 7.702,42 | R$ 7.702,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017, COM A EMPRESA ONDREPSB, QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024 DA CATEGORIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR - EFEITOS NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 13/09/2022. | ||||||||||
| 662 | 03/05/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 3.199,31 | R$ 3.199,31 | R$ 3.199,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017, COM A EMPRESA EQUIP SEG, QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024 DA CATEGORIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR - EFEITOS NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 13/09/2022. | ||||||||||
| 663 | 03/05/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 2.821,02 | R$ 2.821,02 | R$ 2.821,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017, COM A EMPRESA EQUIP SEG, QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024 DA CATEGORIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR - EFEITOS NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 13/09/2022. | ||||||||||
| 664 | 03/05/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 8.585,87 | R$ 8.585,87 | R$ 8.585,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017, COM A EMPRESA GENESY, QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024 DA CATEGORIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR - EFEITOS NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 13/09/2022. | ||||||||||
| 641 | 02/05/2022 | PA 412/2022 | Ordinário | Transporte em Geral | MONTANA TURISMO LTDA | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTANA TURISMO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS SOB O REGIME DE FRETAMENTO - APOIO AO PROJETO DE LEI 2564/20, DO SENADO, QUE INSTITUI PISO SALARIAL PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||||||||
| 642 | 02/05/2022 | PA 401/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | GIOVANNA IOLANDA FLORENCIO DOS SANTOS 10495476919 | R$ 15.736,00 | R$ 15.736,00 | R$ 15.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANNA IOLANDA FLORENCIO DOS SANTOS 10495476919, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA BACKDROP E BANNER PARA O PLENÁRIO E AUDITÓRIO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES RELACIONADAS À COMUNICAÇÃO VISUAL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | ||||||||||
| 643 | 02/05/2022 | PA 261/2022 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 71.999,50 | R$ 71.999,46 | R$ 71.999,46 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÍDIA EXTERIOR DE OUTDOOR PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO - QUANTIDADE: 10 CURITIBA, 05 MARINGÁ, 05 CASCAVEL, 05 FOZ DO IGUAÇU, 04 PONTA GROSSA, 02 GUARAPUAVA, 01 UNIÃO DA VITÓRIA, 01 PARANAGUÁ, 01 PONTAL DO PARANÁ, 05 LONDRINA - TOTALIZANDO 39. OBS: A CONTRATAÇÃO IRÁ UTILIZAR RECURSOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O COFEN Nº 010/2022. | ||||||||||
| 644 | 02/05/2022 | PA 414/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DA PL2564/2022 CONFORME PORTARIA N° 295/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/05/2022 A 05/05/2022. | ||||||||||
| 645 | 02/05/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA' SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DA PL2564/2022 CONFORME PORTARIA N° 295/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/05/2022 A 05/05/2022. | ||||||||||
| 646 | 02/05/2022 | PA 424/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABIO DE MELO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIO DE MELO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO TALK SHOW E DO PRÊMIO PROTAGONISTA2022 CONFORME PORTARIA N° 279/2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 13/05/2022. | ||||||||||
| 647 | 02/05/2022 | PA 087/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 26.939,43 | R$ 26.939,43 | R$ 26.939,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 5002385-52.2022.4.04.7003 (Maria de Fátima Perin x COREN); Nº 5002546-62.2022.4.04.7003 (Thais Ribeiro x COREN); Nº 5002093-67.2022.4.04.7003 (Elenice Barbosa e outros x COREN); Nº 5003916-76.2022.4.04.7003 (Maria Estela de Melo x COREN); Nº 5004062-20.2022.4.04.7003 (Solange Caetano x COREN); Nº 5002582-07.2022.4.04.7003 (Leidiana da Silva x COREN); Nº 5004335-96.2022.4.04.7003 (Rosenilda Gomes x COREN); Nº 50043368120224047003 (Lucilia Aparecida x COREN); Nº 50042432120224047003 (Rita de Cássia Pereira x COREN); Nº 50043298920224047003 (Angelo Rinaldo x COREN); Nº 50043471320224047003 (Delli Vergelina x COREN); Nº 50017766920224047003 (Adelite Ribeiro e outros x COREN); Nº 50017783920224047003 (Dalva Sebastiana e outros x COREN); Nº 50020962220224047003 (Jaqueline Durant e outros x COREN); Nº 50021378620224047003 (Beatriz Siqueira e outros x COREN); Nº 50021464820224047003 (Andrelina de Souza e outros x COREN); Nº 50024756020224047003 (Janete Aparecida x COREN); Nº 50045368820224047003 (Magali Toledo x COREN) E Nº 50047403520224047003 (Alaides Maria x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 038/2022. | ||||||||||
| 648 | 02/05/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | PATRIC GALERA FORCELINI | R$ 9.573,63 | R$ 9.573,63 | R$ 9.573,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRIC GALERA FORCELINI, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS (PERÍODO AQUISITIVO 21/01/2021 A 20/01/2022), FÉRIAS PROPORCIONAIS 3/12 AVOS (PERÍODO AQUISITIVO 21/01/2022 A 29/04/2022) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - RESCISÃO FUNCIONÁRIO PATRIC GALERA FORCELINI. | ||||||||||
| 649 | 02/05/2022 | S/N | Ordinário | Vencimentos e Salários | PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 490,17 | R$ 490,17 | R$ 490,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - ABRIL/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 026/2022. | ||||||||||
| 650 | 02/05/2022 | S/N | Ordinário | Vencimentos e Salários | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA | R$ 1.020,19 | R$ 1.020,19 | R$ 1.020,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - ABRIL/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 026/2022. | ||||||||||
| 639 | 28/04/2022 | PA 80/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 169/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO SANTA HELENA/PR, NO DIA 27/04/2022. | ||||||||||
| 640 | 28/04/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO, 100 PCT, PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | ||||||||||
| 634 | 26/04/2022 | PA 49/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 515/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. | ||||||||||
| 635 | 26/04/2022 | PA 301/2022 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | CONTI ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS EIRELI | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTI ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR EMISSÃO DE LAUDO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PREÇO DE MERCADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022. | ||||||||||
| 636 | 26/04/2022 | PA 027/2022 | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 04 DE IPTU 2022 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2022. | ||||||||||
| 637 | 26/04/2022 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 114,97 | R$ 114,97 | R$ 114,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CARTA PRECATÓRIA - DESPESAS PROCESSO ELETRÔNICO - JUSTIÇA FEDERAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO: 50098007320194047009 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 035/2022. | ||||||||||
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