| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 633 | 25/04/2022 | PA 404/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA FÁTIMA RICCI | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA FÁTIMA RICCI, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 480/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 591 | 22/04/2022 | PA 81/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA N° 256/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 24/04/2022 A 27/04/2022. |
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| 592 | 22/04/2022 | PA 333/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - FOZ DO IGUAÇU/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 593 | 22/04/2022 | PA 235/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | LOVATECH PORTOES E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LOVATECH PORTOES E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSERTO DO PORTÃO BASCULANTE DA GARAGEM DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 585 | 20/04/2022 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO - 01 UNIDADE - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 586 | 20/04/2022 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PARA ESCRITÓRIO EM L - 13 UNIDADES - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 587 | 20/04/2022 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | BELNIFER LTDA | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BELNIFER LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO - 03 UNIDADES - PARA A SEDE DO COREN/PR E SUBSEÇÃO LONDRINA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 588 | 20/04/2022 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | TEDESCHI COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEDESCHI COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - 06 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 589 | 20/04/2022 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS VOLANTE - 07 UNIDADES - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 590 | 20/04/2022 | PA 327/2021 | Global | Móveis e Utensílios | VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 3.472,93 | R$ 3.472,93 | R$ 3.472,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA - 31 UNIDADES - PARA AS SUBSEÇÕES DE LONDRINA E CASCAVEL E PARA A SEDE DO COREN/PR EM CURITIBA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 576 | 18/04/2022 | PA 148/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM, NO SINDICATO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA, E DAR POSSE À COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA N° 250/2022 NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO DIA PERÍODO DE 18/04/2022 A 19/04/2022. |
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| 577 | 18/04/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA' SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM, NO SINDICATO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA, E DAR POSSE À COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA N° 250/2022 NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 18/04/2022 A 19/04/2022. |
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| 578 | 18/04/2022 | PA 399/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 463/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 579 | 18/04/2022 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR TREINAMENTO NO HOSPITAL UNIMED PONTA GROSSA E DAR POSSE À COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA N° 252/2022 NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 18/04/2022 A 19/04/2022. |
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| 580 | 18/04/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 47,95 | R$ 47,95 | R$ 47,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 009/2017 - 7º TERMO ADITIVO - PA Nº 030/2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 581 | 18/04/2022 | PA 087/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 8.486,45 | R$ 8.486,45 | R$ 8.486,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 5002385-52.2022.4.04.7003 (Merielen Arruda x COREN); Nº 5002386-37.2022.4.04.7003 (Alan Bezerra x COREN); Nº 5002387-22.2022.4.04.7003 (Edith de Freitas e outros x COREN); Nº 5002459-09.2022.4.04.7003 (Jullyane Faustino x COREN); Nº 5002479-97.2022.4.04.7003 (Ana Lucia de Jesus x COREN); Nº 5002582-07.2022.4.04.7003 (Luciana Casale Bilmaia x COREN); Nº 5002477-30.2022.4.04.7003 (Genilda Inocencio x COREN); Nº 5002477-30.2022.4.04.7003 (Pamela Bilmaia x COREN); Nº 5002477-30.2022.4.04.7003 (Pamela Bilmaia x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 032/2022. |
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| 582 | 18/04/2022 | PA 088/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FISCAL - ABRIL/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 033/2022. |
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| 583 | 18/04/2022 | PA 086/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 223,30 | R$ 223,30 | R$ 223,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO ESPECIAL - 5044966-96.2019.4.04.7000 (COREN X MARIA JOANA), CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 034/2022. |
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| 584 | 18/04/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MARCOS NAZARIO | R$ 3.989,88 | R$ 3.989,88 | R$ 3.989,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS NAZARIO, DEVIDO À RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS NAZÁRIO - PROVENTOS DE FÉRIAS. |
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| 575 | 14/04/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 47,13 | R$ 47,13 | R$ 47,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5019380-24.2019.404.7205 (COREN X VÂNIA DE LOURDES) - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 030/2022 E DESPESAS DE RECURSO APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUTOS Nº 50143495120224047000 - CLINIPAM E CENTRO MÉDICO ONIX BATEL - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 021/2022 - PORTARIA Nº 255/2022. |
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