| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 454 | 23/03/2022 | S | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 999,48 | R$ 999,48 | R$ 999,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 25/04/2022 A 09/05/2022. |
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| 455 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.287,96 | R$ 1.287,96 | R$ 1.287,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022. |
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| 456 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 2.790,73 | R$ 2.790,73 | R$ 2.790,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022. |
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| 457 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SORIANE LOURES | R$ 1.398,73 | R$ 1.398,73 | R$ 1.398,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 18/04/2022 A 07/05/2022. |
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| 458 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SORIANE LOURES | R$ 3.034,16 | R$ 3.034,16 | R$ 3.034,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 18/04/2022 A 07/05/2022. |
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| 459 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 3.577,08 | R$ 3.577,08 | R$ 3.577,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022. |
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| 460 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | HÉLIO NATALE | R$ 945,31 | R$ 945,31 | R$ 945,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 25/04/2022 A 14/05/2022. |
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| 461 | 23/03/2022 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | HÉLIO NATALE | R$ 2.043,91 | R$ 2.043,91 | R$ 2.043,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 25/04/2022 A 14/05/2022. |
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| 443 | 22/03/2022 | PA 189/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FRIGORIFICO SAO MIGUEL LTDA | R$ 257,28 | R$ 257,28 | R$ 257,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRIGORIFICO SAO MIGUEL LTDA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GERACAO INDEVIDA - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 158/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 008/2022. |
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| 444 | 22/03/2022 | PA 188/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JOSELAINE BEATRIS DE OLIVEIRA | R$ 255,27 | R$ 255,27 | R$ 255,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSELAINE BEATRIS DE OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR GERAÇÃO INDEVIDA - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 154/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 008/2022. |
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| 445 | 22/03/2022 | PA 059/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | TATIANE DE JESUS RIBEIRO DE LIMA | R$ 193,37 | R$ 193,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DE JESUS RIBEIRO DE LIMA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR CATEGORIA DE MAIOR NÍVEL - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 115/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 008/2022. |
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| 446 | 22/03/2022 | PA 226/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | NILZA MARGARIDA BIANCHI RUTH | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NILZA MARGARIDA BIANCHI RUTH, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 024/2022 APROVAÇÃO NA 689ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 009/2022. |
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| 442 | 21/03/2022 | PA 027/2022 | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 03 DE IPTU 2022 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 059/2022. |
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| 438 | 18/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS NAZARIO | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS NAZARIO, REFERENTE 3,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MOVÉL CONFORME PORTARIA N° 183/2022 NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 22/03/2022 A 25/03/2022. |
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| 439 | 18/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 3,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MOVÉL CONFORME PORTARIA N° 183/2022 NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 22/03/2022 A 25/03/2022. |
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| 440 | 18/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO -INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE DEFINS COREN PR E O COORDENADOR DA COMISSÃO NACIONAL DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME PORTARIA N° 189/2022 E OFÍCIO N° 675/2022 NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2022 A 23/03/2022. |
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| 441 | 18/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO -INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE DEFINS COREN PR, COORDENADOR DA COMISSÃO NACIONAL DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E COORDENADORES DO COFEN CONFORME PORTARIA N° 187/2022 NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/03/2022 A 23/03/2022. |
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| 434 | 17/03/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4,65 | R$ 4,65 | R$ 4,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 431. |
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| 435 | 17/03/2022 | PA 088/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - CITAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008157-53.2022.4.04.000, 5008159-23.2022.4.04.000, 5008162-75.2022.4.04.000 E 5008645-08.2022.4.04.000 - MARÇO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 020/2022. |
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| 436 | 17/03/2022 | PA 197/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 007/2022. |
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