| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1551 | 22/09/2022 | PA 228/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 1.721,00 | R$ 1.721,00 | R$ 1.721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022:
- COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - 200 UND;
- COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - 150 UND;
- ESPÁTULA PARA CAFÉ - PACOTE COM 500 UNIDADES - 25 UND;
- COADOR DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES - 30 UND;
- GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTE COM 50 UNIDADES - 50 UND. |
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| 1552 | 22/09/2022 | PA 210/2022 | Ordinário | Material de Expediente | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 648,75 | R$ 648,75 | R$ 648,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD ERGONÔMICO - 25 UNIDADES - E MOUSE PAD COM ACABAMENTO DE TECIDO - 25 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022. |
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| 1553 | 22/09/2022 | PA 196/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 464,00 | R$ 464,00 | R$ 464,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO 20L - 40 UN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. |
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| 1554 | 22/09/2022 | PA 209/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI | R$ 440,70 | R$ 440,70 | R$ 440,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - 10 UN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. |
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| 1555 | 22/09/2022 | PA 226/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA | R$ 2.026,71 | R$ 1.804,80 | R$ 1.804,80 | R$ 0,00 | R$ 221,91 |
| VALOR EMPENHADO A MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022:
- PAPEL HIGIÊNICO - ROLO COM 30M - 1280 UNIDADES;
- ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - EMBALAGEM COM 1 LITRO - 1 UND;
- SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5L - 13 UND. |
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| 1556 | 22/09/2022 | PA 152/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE, CHEFE DE GABINETE E COMISSÃO DE ÉTICA NO EVENTO DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIOESTE, E ENCONTRO COM ACADÊMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIMEO - CRESOP, CONFORME PORTARIA N° 645/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 22/09/2022. |
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| 1557 | 22/09/2022 | PA 152/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 324 E 324.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2022 A 30/09/2022. |
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| 1558 | 22/09/2022 | PA 145/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 324 E 324.1/2022 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2022 A 30/09/2022. |
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| 1559 | 22/09/2022 | PA 274/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N° 637/2022, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. |
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| 1560 | 22/09/2022 | PA 146/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N° 637/2022, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. |
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| 1561 | 22/09/2022 | PA 688/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILSON FANTINELI | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILSON FANTINELI, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE 546ª ROP DO COFEN E REUNIÃO AGENDADA, CONFORME PORTARIA N° 662/2022, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 27/10/2022. |
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| 1562 | 22/09/2022 | PA 193/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 1.644,00 | R$ 1.644,00 | R$ 1.644,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO - 200 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1544 | 21/09/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ANDRÉ GROTT DE CARVALHO | R$ 787,03 | R$ 787,03 | R$ 787,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ GROTT DE CARVALHO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 01/11/2022. |
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| 1545 | 21/09/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 2.046,71 | R$ 2.046,71 | R$ 2.046,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 22/10/2022. |
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| 1546 | 21/09/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 4.093,43 | R$ 4.093,43 | R$ 4.093,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 22/10/2022. |
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| 1547 | 21/09/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.535,04 | R$ 1.535,04 | R$ 1.535,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/10/2022 à 01/11/2022. |
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| 1548 | 21/09/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 9.252,87 | R$ 9.252,87 | R$ 9.252,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 12/11/2022. |
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| 1549 | 21/09/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 6.195,92 | R$ 6.195,92 | R$ 6.195,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 12/11/2022. |
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| 1550 | 21/09/2022 | PA 525/2022 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI SERVICE LTDA. | R$ 109,48 | R$ 38,08 | R$ 38,08 | R$ 0,00 | R$ 71,40 |
| VALOR EMPENHADO A ATI SERVICE LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS, NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 31/12/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 1541 | 20/09/2022 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 5.716,67 | R$ 3.966,70 | R$ 3.966,70 | R$ 0,00 | R$ 1.749,97 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 - NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 31/12/2022. |
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