| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 346 | 03/03/2022 | PA 189/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FRIGORIFICO SAO MIGUEL LTDA | R$ 191,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,46 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRIGORIFICO SAO MIGUEL LTDA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REGISTRO DE DESPESA DE CORRESPONDÊNCIA DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 158/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022. |
|
| 347 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 55.150,05 | R$ 55.150,03 | R$ 55.150,03 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 06/09/2022. |
|
| 348 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 72.272,17 | R$ 69.114,83 | R$ 69.114,83 | R$ 3.157,34 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
|
| 349 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 45.464,76 | R$ 45.464,76 | R$ 45.464,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
|
| 350 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 21.431,04 | R$ 21.431,04 | R$ 21.431,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
|
| 351 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 23.513,94 | R$ 23.513,94 | R$ 23.513,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
|
| 352 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 67.524,66 | R$ 67.524,66 | R$ 67.524,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
|
| 312 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MOVÉL CONFORME MEMORANDO N° 132/2022 NO MUNICÍPIO PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 04/03/2022.
|
|
| 313 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEIVISON SAMPAIO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MOVÉL CONFORME MEMORANDO N° 132/2022 NO MUNICÍPIO PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 04/03/2022. |
|
| 314 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 100/2022 E PORTARIA N/° 36/2022 NO MUNICÍPIO SANTA HELENA/PR, NO DIA 24/02/2022. |
|
| 315 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 87/2022 E PORTARIA N/° 36/2022 NO MUNICÍPIO CAPANEMA/PR, NO DIA 18/02/2022. |
|
| 316 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 6,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO INSCRITOS DO COREN CONFORME PORTARIA N° 138/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA PERÍODO DE 06/03/2022 A 12/03/2022. |
|
| 317 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIO LOURENÇO LACERDA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FLAVIO LOURENÇO LACERDA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTRAESTADUAL) PARA REALIZAR COBERTURA DO ATO DE APOIO Á PL 2564/2020 CONFORME PORTARIA N° 146/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO DIA PERÍODO DE 07/03/2022 A 09/03/2022. |
|
| 318 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 4,0 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTRAESTADUAL) PARA REALIZAR PARTICIPAR DO 12° SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO/SENAFIS CONFORME PORTARIA N° 107/2022 NO MUNICÍPIO IPOJUCA/PE, NO DIA PERÍODO DE 14/03/2022 A 19/03/2022. |
|
| 319 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Vencimentos e Salários | PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 535,80 | R$ 535,80 | R$ 535,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - FEVEREIRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 011/2022. |
|
| 320 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTRAESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO ATO DE APOIO Á PL 2564/2020 CONFORME PORTARIA N° 146/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO DIA PERÍODO DE 07/03/2022 A 09/03/2022. |
|
| 321 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Vencimentos e Salários | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA | R$ 1.020,19 | R$ 1.020,19 | R$ 1.020,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - FEVEREIRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 0112022. |
|
| 322 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTRAESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO ATO DE APOIO Á PL 2564/2020 CONFORME PORTARIA N° 146/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO DIA PERÍODO DE 07/03/2022 A 09/03/2022. |
|
| 323 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE 4,0 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - INTRAESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 12° SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO/SENAFIS CONFORME PORTARIA N° 107/2022 NO MUNICÍPIO IPOJUCA/PE, NO DIA PERÍODO DE 14/03/2022 A 19/03/2022. |
|
| 324 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO INSCRITO DO COREN CONFORME PORTARIA N° 141/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 13/03/2022 A 18/03/2022. |
|