Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
30125/02/2022PA 173/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresALESSANDRA ALVES DE MORAIS ASTORIR$ 98,73R$ 98,73R$ 98,73R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA ALVES DE MORAIS ASTORI, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 136/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
30225/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoSJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELIR$ 718,00R$ 718,00R$ 718,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA - 50 PCT - E PILHA ALCALINA AAA - 50 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30325/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteLUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELIR$ 182,37R$ 182,37R$ 182,37R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ROTULADORA - 3 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30425/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteMARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487R$ 3.005,00R$ 3.005,00R$ 3.005,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO - 30 UN - E MOUSE - 20 UN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30525/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaCAMINHO NOVO COMERCIO LTDAR$ 1.209,90R$ 1.209,00R$ 1.209,00R$ 0,90R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, COR PRETA - 10 UN - E GARRAFA TÉRMICA, COR BRANCA - 10 UN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30625/02/2022PA 275/2021OrdinárioGêneros AlimentíciosCAMINHO NOVO COMERCIO LTDAR$ 549,00R$ 549,00R$ 549,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE (50 CAIXAS); CHÁ CAPIM CIDREIRA (50 CAIXAS); CHÁ DE HORTELÃ (50 CAIXAS) E CHÁ MATTE (50 CAIXAS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30725/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELIR$ 755,75R$ 755,75R$ 755,75R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA (100 UN); FLANELA (5 UN); PANO DE PRATO (50 UN); PANO DE LIMPEZA (25 PCT); ÁGUA SANITÁRIA (5 GARRAFAS); DETERGENTE (150 UN); SABÃO EM PÓ (5 PCT) E SAPONÁCEO (25 UN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
31025/02/2022S/NOrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisELEN DIAS ACCORDI MEDEIROSR$ 878,98R$ 878,98R$ 878,98R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIA ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - PAGAMENTO A SER REALIZADO JUNTO COM OS PROVENTOS DE FÉRIAS DE MARÇO.
31125/02/2022S/NEstimativoHoras ExtrasSALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOSR$ 90.000,00R$ 68.056,59R$ 63.788,29R$ 21.943,41R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORASEXTRAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
26924/02/2022PA 088/2022OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 88,50R$ 88,50R$ 88,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL/INTIMAÇÃO - MARÇO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 015/2022.
27024/02/2022PA 70/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPATRÍCIA BOCHNIAR$ 335,00R$ 335,00R$ 335,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PATRÍCIA BOCHNIA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 0145/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.
27124/02/2022S/NOrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINAR$ 284,70R$ 284,70R$ 284,70R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A TAXAS MOBILIÁRIAS - FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA - RELATIVAS AO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO SUB LONDRINA Nº 001/2022.
27224/02/2022PA 183/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresJULIANE SANTOSR$ 101,88R$ 101,88R$ 101,88R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JULIANE SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 151/2021, APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
27324/02/2022PA 184/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresJURACI DE AMORIM VANDERLEYR$ 226,41R$ 226,41R$ 226,41R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JURACI DE AMORIM VANDERLEY, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLIDIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 144/2021, APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
27424/02/2022PA 177/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresMARTA MARIA DOS SANTOSR$ 300,82R$ 300,82R$ 300,82R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2019 DEVIDO PAGAMENTO DE SERVICOS NAO PRESTADO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 162/2021, APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
27524/02/2022PA 176/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresMARCIA VIRMOND LEONE BUENOR$ 272,94R$ 272,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCIA VIRMOND LEONE BUENO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 159/2021, APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
27624/02/2022PA 175/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresMARIANA CRISTINA MARQUES SCARPITAR$ 95,66R$ 95,66R$ 95,66R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIANA CRISTINA MARQUES SCARPITA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 137/2021, APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
27724/02/2022PA 167/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresANDRE LUIZ DE OLIVEIRAR$ 209,07R$ 209,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 021/2022, APROVAÇÃO NA 689ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
27824/02/2022PA 135/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresVERA BEATRIS SINGER GUCHTAINR$ 160,29R$ 160,29R$ 160,29R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A VERA BEATRIS SINGER GUCHTAIN, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 014/2022, APROVAÇÃO NA 689ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
27924/02/2022PA 074/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresANA PAULA ROMEIRO KAMINSKIR$ 90,22R$ 90,22R$ 90,22R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROMEIRO KAMINSKI, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 123/2021, APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.