| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1533 | 26/11/2021 | PA 374/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ANA CAROLINA SAVAZZI RIZZI - CLINICA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINA SAVAZZI RIZZI - CLINICA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE DE MINDFULNESS PARA O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/PR. |
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| 1534 | 26/11/2021 | PA 353/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | COMERCIAL RODEIO LTDA | R$ 17.443,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.443,95 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL RODEIO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE GRADE E PORTÕES PARA CERCAMENTO DO TERRENO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU. |
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| 1535 | 26/11/2021 | PA 354/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | DREHER & GALLE LTDA | R$ 10.165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.165,00 |
| VALOR EMPENHADO A DREHER & GALLE LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR. |
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| 1536 | 26/11/2021 | PA 355/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JERSON ALBAN 05437451989 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.825,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON ALBAN 05437451989, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU. |
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| 1537 | 26/11/2021 | PA 356/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ALEXANDER HERNANDEZ VELASQUEZ 70936399252 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALEXANDER HERNANDEZ VELASQUEZ 70936399252, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU. |
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| 1538 | 26/11/2021 | PA 358/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CLAYTON KASPECHACKI GUERINO 05565522960 | R$ 4.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.590,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAYTON KASPECHACKI GUERINO 05565522960, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE LONA PARA O NOVO POSTO DE ATEDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU. |
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| 1532 | 25/11/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - CUSTAS PROCESSUAIS - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 130/2021. |
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| 1528 | 24/11/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INTERNO CAFÉ COM A PRESIDENTE CONFORME PORTARIA N° 112/2021 E N° 409/2021 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 30/11/2021. |
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| 1529 | 24/11/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INTERNO CAFÉ COM A APRESIDENTE, REPRESENTAR A PRESIDENTE CONFORME PORTARIA N° 409/2021 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 30/11/2021. |
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| 1530 | 24/11/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MÓVEL CONFORME PORTARIA N° 390/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. |
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| 1531 | 24/11/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MÓVEL CONFORME PORTARIA N° 390/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. |
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| 1524 | 23/11/2021 | PF 237/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZE ALGAUER | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZE ALGAUER, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 596/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1525 | 23/11/2021 | PF 180/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 597/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1526 | 23/11/2021 | PF 239/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 598/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1527 | 23/11/2021 | PF 081/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RESI REJANE HUENERMANN | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 599/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1519 | 22/11/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 165,73 | R$ 165,73 | R$ 165,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - CONFORME MEMORANDO DA SUBSEÇÃO LONDRINA Nº 017/2021. |
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| 1520 | 22/11/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 36,46 | R$ 36,46 | R$ 36,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE TAXA DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - CONFORME MEMORANDO DA SUBSEÇÃO LONDRINA Nº 017/2021. |
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| 1521 | 22/11/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR VOTAÇÃO DA PL 2564/2020 EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTAMENTE COM OUTROS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME PORTARIA N° 406/2021, NO PERÍODO DE 24/11/2021 A 25/11/2021. |
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| 1522 | 22/11/2021 | PF 058/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JALBERT AZEREDO CARDOZO | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JALBERT AZEREDO CARDOZO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO COREN/PR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENFERMAGEM DO PARANÁ, CONFORME CONVOCATÓRIA EXPEDIDA NO DIA 19/11/21 E OFÍCIO Nº 590/2021 DA PRESIDÊNCIA DO COREN/PR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 24/11/2021. |
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| 1523 | 22/11/2021 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 3.681,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.681,50 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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