| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 979 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 2.893,17 | R$ 2.893,17 | R$ 2.893,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2022 à 31/07/2022. |
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| 980 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 984,70 | R$ 984,70 | R$ 984,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE
12/07/2022 A 31/07/2022. |
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| 981 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 1.933,02 | R$ 1.933,02 | R$ 1.933,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2022 À 26/07/2022.
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| 982 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 1.335,66 | R$ 1.335,66 | R$ 1.335,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2022 À 10/08/2022. |
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| 983 | 28/06/2022 | PA 026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 509.363,28 | R$ 493.187,50 | R$ 493.187,50 | R$ 16.175,78 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CONTRATO 007/2021 - 1º TERMO ADITIVO - NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 984 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 935,61 | R$ 935,61 | R$ 935,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 01/08/2022. |
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| 985 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 2.022,95 | R$ 2.022,95 | R$ 2.022,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 01/08/2022. |
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| 986 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 475,18 | R$ 475,18 | R$ 475,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 À 06/08/2022. |
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| 987 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 1.027,40 | R$ 1.027,40 | R$ 1.027,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022
À 06/08/2022. |
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| 988 | 28/06/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 692,00 | R$ 692,00 | R$ 692,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/07/2022 à 25/08/2022. |
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| 989 | 28/06/2022 | PA 406/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI | R$ 56.588,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.588,23 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA FISCAL SUBSTITUTA DO CONTRATO, ATRAVÉS DOS MEMORANDOS Nº 008/2022 E 010/2022 - SECRETARIA EXECUTIVA - ANEXOS AO PA 406/2021. |
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| 990 | 28/06/2022 | PA 406/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI | R$ 2.191,13 | R$ 2.191,13 | R$ 2.191,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA FISCAL SUBSTITUTA DO CONTRATO, ATRAVÉS DOS MEMORANDOS Nº 008/2022 E 010/2022 - SECRETARIA EXECUTIVA - ANEXOS AO PA 406/2021. |
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| 991 | 28/06/2022 | PA 010/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 702,43 | R$ 417,80 | R$ 417,80 | R$ 0,00 | R$ 284,63 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 DE SERVIÇOS COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - NO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 992 | 28/06/2022 | PA 010/2021 | Global | Estagiários | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 69.290,32 | R$ 38.575,37 | R$ 38.575,37 | R$ 0,00 | R$ 30.714,95 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 DE SERVIÇOS COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSAS ESTÁGIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - NO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 993 | 28/06/2022 | PA 010/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 31.440,48 | R$ 15.530,57 | R$ 15.530,57 | R$ 0,00 | R$ 15.909,91 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 DE SERVIÇOS COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXÍLIO TRANSPORTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - NO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 994 | 28/06/2022 | PA 001/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 30.725,91 | R$ 24.958,89 | R$ 24.958,89 | R$ 0,00 | R$ 5.767,02 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 COM A EMPRESA SB10 INCORPORADORA LTDA. - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 995 | 28/06/2022 | PA 001/2017 | Global | Taxa de Condomínio | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 57,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 COM A EMPRESA SB10 INCORPORADORA LTDA. - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - TAXA DE CONDOMÍNIO - NO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 965 | 27/06/2022 | PA 087/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 1.737,03 | R$ 1.737,03 | R$ 1.737,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50077802520224047003 (Natalia Soares x COREN); Nº 50058048020224047003 (Marinez
Brenzan x COREN); Nº 50059684520224047003 (Elaine Hereck x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 067/2022. |
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| 959 | 24/06/2022 | PA 137/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA ENCONTRO COM A PRESIDENTE DO COFEN CONFORME PORTARIA N° 421/2022 NO MUNICÍPIO SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 945/2022. |
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| 960 | 24/06/2022 | PA 148/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA ENCONTRO COM A PRESIDENTE DO COFEN CONFORME PORTARIA N° 421/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 934/2022. |
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