| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 958 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 466,44 | R$ 466,44 | R$ 466,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 À 03/09/2021. |
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| 959 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 304,74 | R$ 304,74 | R$ 304,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 À 03/09/2021. |
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| 942 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 1.853,89 | R$ 1.587,61 | R$ 1.587,61 | R$ 266,28 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE VERBAS DE SALÁRIO RETROATIVO DO MÊS DE ABRIL A AGOSTO DE 2020 DE EX-EMPREGADOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA. |
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| 943 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | WALLNER EIZO | R$ 177,84 | R$ 50,37 | R$ 50,37 | R$ 127,47 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALLNER EIZO, REFERENTE VERBAS DE SALÁRIO RETROATIVO DO MÊS DE JUNHO A AGOSTO DE 2020 DE EX-EMPREGADOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WALLNER EIZO. |
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| 944 | 26/07/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME PORTARIA N° 231/2021, NO PERÍODO DE 17/08/2021 A 20/08/2021. |
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| 945 | 26/07/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA VISTORIA DOS IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO EM FOZ DO IGUAÇU/PR E REUNIÃO
COM O PREFEITO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 233/2021, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 04/08/2021. |
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| 946 | 26/07/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO ATO "VALORIZAR A ENFERMAGEM É VALORIZAR O SUS" - APROVA PL 2564/2020 - ORGANIZADO PELO FÓRUM NACIONAL DA ENFERMAGEM - 30 HORAS JÁ, NO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA N° 232/2021, NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021. |
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| 947 | 26/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, CONFORME PORTARIA N° 112/2021 E MEMORANDO DEFIS N° 296/2021, NO DIA 02/08/2021. |
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| 948 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AMANDA WILCZEK | R$ 280,27 | R$ 280,27 | R$ 280,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 À 06/08/2021. |
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| 949 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 1.215,66 | R$ 1.215,66 | R$ 1.215,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 À 21/08/2021. |
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| 950 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 209,44 | R$ 209,44 | R$ 209,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 À 06/08/2021. |
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| 951 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 1.811,37 | R$ 1.811,37 | R$ 1.811,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 À 06/08/2021. |
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| 952 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | Isabella Brongiel Klenk | R$ 1.409,73 | R$ 1.409,73 | R$ 1.409,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 À 28/08/2021. |
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| 953 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 1.039,21 | R$ 1.039,21 | R$ 1.039,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2021 À 30/08/2021. |
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| 954 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 2.247,71 | R$ 2.247,71 | R$ 2.247,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2021 À 30/08/2021. |
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| 955 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 969,04 | R$ 969,04 | R$ 969,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 À 30/08/2021. |
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| 956 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 325,12 | R$ 325,12 | R$ 325,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 À 20/08/2021. |
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| 957 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 2.811,91 | R$ 2.811,91 | R$ 2.811,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 À 20/08/2021. |
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| 939 | 21/07/2021 | PA 058/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 102,46 | R$ 102,46 | R$ 102,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC - 47 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 088/2021. |
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| 933 | 20/07/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - JULHO - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 069/2021. |
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