| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 934 | 20/07/2021 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 07 DE IPTU 2021 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 106/2021. |
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| 935 | 20/07/2021 | PF 080/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 273/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 936 | 20/07/2021 | PF 210/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA CAROLINE VIEIRA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINE VIEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 286/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 937 | 20/07/2021 | PF 221/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 287/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 938 | 20/07/2021 | PF 281/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSEMAR BATISTA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSEMAR BATISTA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 288/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 922 | 19/07/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 102,52 | R$ 102,52 | R$ 102,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA - DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO - CARTA PRECATÓRIA COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - CARTA PRECATÓRIA AUTOS Nº 00001702720218160062 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 065/2021. |
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| 923 | 19/07/2021 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,32 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE A RESSARCIMENTO - CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO - ROSELY SCALABRINI - SENTENÇA 50056206120214047003. |
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| 924 | 19/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 274/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 21/07/2021. |
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| 925 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCELO SIMONI | R$ 943,36 | R$ 943,36 | R$ 943,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELO SIMONI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- TOTEM DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL - 4 UNIDADES - PF Nº |
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| 926 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813 | R$ 1.748,50 | R$ 1.748,50 | R$ 1.748,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- GARRAFA PLÁSTICA TIPO SQUEEZE PERSONALIZADA - 130 UNIDADES;
- CANECA PLÁSTICA PARA BEBIDAS QUENTES PERSONALIZADA - 130 UNIDADES - PF Nº 274/2021. |
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| 927 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO E CLIPE NASAL - 400 CAIXAS - PF Nº 275/2021. |
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| 928 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- DESINFETANTE PARA USO GERAL - 250 UNIDADES - PF Nº 276/2021. |
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| 929 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI | R$ 1.795,00 | R$ 1.795,00 | R$ 1.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT - 500 UNIDADES;
- TOUCA DESCARTÁVEL - 500 UNIDADES - PF Nº 277/2021. |
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| 930 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM ELÁSTICO E CLIPE NASAL, MODELO N95 - 500 UNIDADES - PF Nº 277/2021. |
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| 931 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA | R$ 3.872,00 | R$ 3.872,00 | R$ 3.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- PORTA PAPEL HIGIÊNICO/PAPELEIRA DE PAREDE - 20 UNIDADES;
- SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO DUPLO - 30 UNIDADES;
- LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS COM TAMPA DE ACIONAMENTO POR PEDAL - 30 UNIDADES - PF Nº 278/2021. |
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| 932 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- PROTETOR FACIAL DO TIPO FACE SHIELD - 50 UNIDADES - PF Nº 279/2021. |
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| 915 | 16/07/2021 | PA 045/2021 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | VSR.COM - INFORMATICA LTDA | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VSR.COM - INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ANTIVÍRUS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - 180 LICENÇAS - PF Nº 272/2021. |
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| 916 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 270/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 21/07/2021. |
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| 917 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 270/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 21/07/2021. |
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| 918 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 269/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL/PR NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 20/07/2021. |
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