| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 794 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 3.418,47 | R$ 3.418,47 | R$ 3.418,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/07/2021 à 15/08/2021. |
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| 795 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 926,72 | R$ 926,72 | R$ 926,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE A FÉRIAS NO PERÍODO DE19/07/2021 à 07/08/2021. |
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| 796 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 2.003,71 | R$ 2.003,71 | R$ 2.003,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE19/07/2021 à 07/08/2021. |
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| 797 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 2.157,90 | R$ 2.157,90 | R$ 2.157,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A FÉRIAS NO PERÍODO DE19/07/2021 à 02/08/2021. |
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| 798 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 6.351,13 | R$ 6.351,13 | R$ 6.351,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE19/07/2021 à 02/08/2021. |
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| 799 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.573,50 | R$ 2.573,50 | R$ 2.573,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2021 à 27/07/2021. |
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| 800 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.821,07 | R$ 2.821,07 | R$ 2.821,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2021 à 27/07/2021. |
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| 801 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.057,90 | R$ 1.057,90 | R$ 1.057,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2021 à 27/07/2021. |
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| 802 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.466,64 | R$ 1.466,64 | R$ 1.466,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 27/07/2020. |
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| 803 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEAN BATISTA MORAES | R$ 4.249,49 | R$ 4.249,49 | R$ 4.249,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 27/07/2020. |
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| 804 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 1.142,71 | R$ 1.142,71 | R$ 1.142,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 01/08/2020. |
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| 805 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 2.475,17 | R$ 2.475,17 | R$ 2.475,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 01/08/2020. |
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| 806 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 209,77 | R$ 209,77 | R$ 209,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2020 A 09/07/2020. |
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| 807 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 1.814,16 | R$ 1.814,16 | R$ 1.814,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2020 A 09/07/2020. |
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| 808 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI | R$ 330,03 | R$ 330,03 | R$ 330,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2020 A 19/07/2020. |
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| 778 | 22/06/2021 | N/A | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - MAIO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 054/2021. |
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| 779 | 22/06/2021 | PF 208/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 249/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 780 | 22/06/2021 | PF 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 250/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 781 | 22/06/2021 | PF 206/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRO MARCIO MELO SOARES | R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 251/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 782 | 22/06/2021 | PEF 264/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 252/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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