Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29325/02/2022PA 182/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresRAQUEL MORENO CAMPEOLR$ 328,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 328,63R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RAQUEL MORENO CAMPEOL, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 145/2021, APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
29425/02/2022PA 181/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresCECILIA NUNES DA SILVAR$ 252,16R$ 252,16R$ 252,16R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CECILIA NUNES DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 150/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
29525/02/2022PA 180/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresISAIAS ALVES DOS SANTOSR$ 104,28R$ 104,28R$ 104,28R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ISAIAS ALVES DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 149/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
29625/02/2022PA 179/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresVANESSA ALVES DOS SANTOSR$ 59,89R$ 59,89R$ 59,89R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A VANESSA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 164/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
29725/02/2022PA 178/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresMAURA AUGUSTA WAGNERR$ 209,64R$ 209,64R$ 209,64R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MAURA AUGUSTA WAGNER, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 152/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
29825/02/2022PA 171/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresSANDILY DE SOUZA SILVAR$ 301,09R$ 301,09R$ 301,09R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SANDILY DE SOUZA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, TAXA DE INSCRIÇAO DEFINITIVA E EXPEDIÇAO DE CARTEIRA DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 156/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
29925/02/2022PA 172/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresDÉBORAH KOHATSUR$ 324,21R$ 324,21R$ 324,21R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DÉBORAH KOHATSU, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 155/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
30025/02/2022PA 174/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresLUCIANA SILVA SANTOSR$ 272,94R$ 272,94R$ 272,94R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUCIANA SILVA SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, TRANSFERÊNCIA DE INSCRICÃO E EXPEDICÃO DE CARTEIRA DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 161/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
30125/02/2022PA 173/2021OrdinárioIndenizações e Restituições de Receitas de Exerc. AnterioresALESSANDRA ALVES DE MORAIS ASTORIR$ 98,73R$ 98,73R$ 98,73R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA ALVES DE MORAIS ASTORI, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 136/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022.
30225/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoSJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELIR$ 718,00R$ 718,00R$ 718,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA - 50 PCT - E PILHA ALCALINA AAA - 50 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30325/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteLUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELIR$ 182,37R$ 182,37R$ 182,37R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ROTULADORA - 3 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30425/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteMARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487R$ 3.005,00R$ 3.005,00R$ 3.005,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCIA ADRIANA DE SOUSA 82895384487, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO - 30 UN - E MOUSE - 20 UN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30525/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaCAMINHO NOVO COMERCIO LTDAR$ 1.209,90R$ 1.209,00R$ 1.209,00R$ 0,90R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, COR PRETA - 10 UN - E GARRAFA TÉRMICA, COR BRANCA - 10 UN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30625/02/2022PA 275/2021OrdinárioGêneros AlimentíciosCAMINHO NOVO COMERCIO LTDAR$ 549,00R$ 549,00R$ 549,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE (50 CAIXAS); CHÁ CAPIM CIDREIRA (50 CAIXAS); CHÁ DE HORTELÃ (50 CAIXAS) E CHÁ MATTE (50 CAIXAS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
30725/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELIR$ 755,75R$ 755,75R$ 755,75R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA (100 UN); FLANELA (5 UN); PANO DE PRATO (50 UN); PANO DE LIMPEZA (25 PCT); ÁGUA SANITÁRIA (5 GARRAFAS); DETERGENTE (150 UN); SABÃO EM PÓ (5 PCT) E SAPONÁCEO (25 UN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
31025/02/2022S/NOrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisELEN DIAS ACCORDI MEDEIROSR$ 878,98R$ 878,98R$ 878,98R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIA ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - PAGAMENTO A SER REALIZADO JUNTO COM OS PROVENTOS DE FÉRIAS DE MARÇO.
31125/02/2022S/NEstimativoHoras ExtrasSALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOSR$ 90.000,00R$ 68.056,59R$ 63.788,29R$ 21.943,41R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORASEXTRAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
26924/02/2022PA 088/2022OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 88,50R$ 88,50R$ 88,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL/INTIMAÇÃO - MARÇO/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 015/2022.
27024/02/2022PA 70/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPATRÍCIA BOCHNIAR$ 335,00R$ 335,00R$ 335,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PATRÍCIA BOCHNIA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 0145/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.
27124/02/2022S/NOrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINAR$ 284,70R$ 284,70R$ 284,70R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A TAXAS MOBILIÁRIAS - FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA - RELATIVAS AO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO SUB LONDRINA Nº 001/2022.