| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 338 | 03/03/2022 | PA 77/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 176/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 339 | 03/03/2022 | PA 188/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOELMA APARECIDA DE LIMA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOELMA APARECIDA DE LIMA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 175/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 340 | 03/03/2022 | PA 270/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESA TREVISAN | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VANESA TREVISAN, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 172/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 341 | 03/03/2022 | PA 98/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | BARBARA HORTOLANI DOS SANTOS | R$ 183,19 | R$ 183,19 | R$ 183,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BARBARA HORTOLANI DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 29/2022 APROVAÇÃO NA 689ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022. |
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| 342 | 03/03/2022 | PA 97/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA CRUZ | R$ 123,61 | R$ 123,61 | R$ 123,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA CRUZ, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 007/2022 APROVAÇÃO NA 688ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022. |
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| 343 | 03/03/2022 | PA 118/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LARISSA MACHADO | R$ 66,36 | R$ 66,36 | R$ 66,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LARISSA MACHADO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA EXPEDICAO DE CARTEIRA DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 26/2022 APROVAÇÃO NA 689ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022. |
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| 344 | 03/03/2022 | PA 187/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | VANILDE BEGALLI DE MELO | R$ 147,52 | R$ 147,52 | R$ 147,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VANILDE BEGALLI DE MELO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 138/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022. |
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| 345 | 03/03/2022 | PA 188/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JOSELAINE BEATRIS DE OLIVEIRA | R$ 254,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254,73 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSELAINE BEATRIS DE OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO, EXPEDICAO DE CARTEIRA, TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇAO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 154/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022. |
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| 346 | 03/03/2022 | PA 189/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FRIGORIFICO SAO MIGUEL LTDA | R$ 191,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,46 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRIGORIFICO SAO MIGUEL LTDA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REGISTRO DE DESPESA DE CORRESPONDÊNCIA DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 158/2021 APROVAÇÃO NA 687ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 001/2022. |
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| 347 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 55.150,05 | R$ 55.150,03 | R$ 55.150,03 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 06/09/2022. |
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| 348 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 72.272,17 | R$ 69.114,83 | R$ 69.114,83 | R$ 3.157,34 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
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| 349 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 45.464,76 | R$ 45.464,76 | R$ 45.464,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
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| 350 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 21.431,04 | R$ 21.431,04 | R$ 21.431,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
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| 351 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 23.513,94 | R$ 23.513,94 | R$ 23.513,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
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| 352 | 03/03/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 67.524,66 | R$ 67.524,66 | R$ 67.524,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - NO PERÍODO DE 14/03/2022 A 13/09/2022. |
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| 312 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MOVÉL CONFORME MEMORANDO N° 132/2022 NO MUNICÍPIO PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 04/03/2022.
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| 313 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEIVISON SAMPAIO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MOVÉL CONFORME MEMORANDO N° 132/2022 NO MUNICÍPIO PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 04/03/2022. |
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| 314 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 100/2022 E PORTARIA N/° 36/2022 NO MUNICÍPIO SANTA HELENA/PR, NO DIA 24/02/2022. |
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| 315 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 87/2022 E PORTARIA N/° 36/2022 NO MUNICÍPIO CAPANEMA/PR, NO DIA 18/02/2022. |
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| 316 | 02/03/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 6,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO INSCRITOS DO COREN CONFORME PORTARIA N° 138/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA PERÍODO DE 06/03/2022 A 12/03/2022. |
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