| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 671 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI | R$ 175,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,80 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 253/2021. |
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| 672 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METÁLICO (20 UNIDADES); PASTA AZ (40 UNIDADES); PASTA CATÁLOGO COM VISOR (10 UNIDADES) E PASTA SUSPENSA MARMORIZADA (100 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 061/2021.
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| 673 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO (100 UNIDADES); LACRE PLÁSTICO PARA MALOTE (30 PCT) E MARCADOR PARA CD/DVD (30 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 053/2021. |
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| 674 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (20 GALÕES) E TOALHA DE PAPEL (150 PCT) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 062/2021. |
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| 653 | 25/05/2021 | PA 041/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI | R$ 840,00 | R$ 712,00 | R$ 712,00 | R$ 8,00 | R$ 120,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 03/06/2021 A 31/12/2021 - PF Nº 247/2021. |
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| 652 | 24/05/2021 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | NEUZA VICENTE | R$ 550,11 | R$ 550,11 | R$ 550,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NEUZA VICENTE, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES - AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA - PROCESSO 50056283820214047003 2ª VF MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 046/2021. |
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| 635 | 21/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 166/2021 E PORTARIA N° 122/2021 NO MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA/PR NO PERÍODO DE 20/05/2021 A 21/05/2021. |
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| 636 | 21/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DEVIDO A DENÚNCIA E ATENDIMENTO A COVID 19, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 169/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR NO DIA 26/05/2021. |
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| 637 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 323,01 | R$ 323,01 | R$ 323,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021. |
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| 638 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 2.592,65 | R$ 2.592,65 | R$ 2.592,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 26/06/2021. |
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| 639 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 5.796,57 | R$ 5.796,57 | R$ 5.796,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 26/06/2021. |
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| 640 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 795,23 | R$ 795,23 | R$ 795,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 22/06/2021. |
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| 641 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | HÉLIO NATALE | R$ 222,29 | R$ 222,29 | R$ 222,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021. |
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| 642 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | HÉLIO NATALE | R$ 1.922,47 | R$ 1.922,47 | R$ 1.922,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021. |
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| 643 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 1.987,80 | R$ 1.987,80 | R$ 1.987,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021. |
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| 644 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 1.740,51 | R$ 1.740,51 | R$ 1.740,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021. |
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| 645 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 5.052,04 | R$ 5.052,04 | R$ 5.052,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021. |
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| 646 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANDRÉ GROTT DE CARVALHO | R$ 1.315,19 | R$ 1.315,19 | R$ 1.315,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 24/06/2021. |
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| 647 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | RICIANE SANTOS BOBATO | R$ 2.550,85 | R$ 2.550,85 | R$ 2.550,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICIANE SANTOS BOBATO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 09/07/2021. |
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| 648 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 978,96 | R$ 978,96 | R$ 978,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/06/2021 A 29/06/2021. |
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