| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 110 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS PREPARATIVOS DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUACU/PR NA DATA DE 26/01/2022 A 29/01/2022. |
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| 111 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS PREPARATIVOS DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUACU/PR NA DATA DE 26/01/2022 A 29/01/2022. |
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| 112 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUACU/PR NA DATA DE 27/01/2022 A 29/01/2022. |
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| 113 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA DE GESTÃO E PARA VISITAR IMÓVEIS PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO PARASUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR NA DATA DE 18/01/2022 A 20/01/2022. |
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| 76 | 12/01/2022 | s/n | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MYRTES DE CÁSSIA ROTOLI MACEDO DOS SANTOS | R$ 15.432,03 | R$ 15.432,03 | R$ 15.432,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MYRTES DE CÁSSIA ROTOLI MACEDO DOS SANTOS, REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAL E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS) CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
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| 68 | 11/01/2022 | PF 083/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 001/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 69 | 11/01/2022 | PF 090/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 002/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 70 | 11/01/2022 | PF 089/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 2.916,00 | R$ 2.916,00 | R$ 2.916,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 017/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 71 | 11/01/2022 | PF 085/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALDIRENE POLONIO | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 003/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 72 | 11/01/2022 | PF 233/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 972,00 | R$ 972,00 | R$ 972,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 004/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 73 | 11/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E ENTREGA E TESTE DE EQUIPAMENTOS NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 012/2022, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 11/01/2022. |
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| 74 | 11/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 6,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DAS INSTALAÇÕES E RECEBIMENTO DE MATERIAIS NO ENDEREÇO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 006/2022, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/01/2022 A 15/01/2022. |
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| 75 | 11/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE 6,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ABERTURA DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 006/2022, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/01/2022 A 15/01/2022. |
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| 66 | 10/01/2022 | PA 139/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 2.130,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,43 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. |
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| 67 | 10/01/2022 | PA 139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 39.101,63 | R$ 23.652,86 | R$ 23.652,86 | R$ 14.092,27 | R$ 1.356,50 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 65 | 07/01/2022 | PA 375/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 100.450,45 | R$ 91.848,34 | R$ 91.848,34 | R$ 0,00 | R$ 8.602,11 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
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| 1 | 03/01/2022 | PA 109/2020 | Global | Estacionamentos | TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA | R$ 69,33 | R$ 69,33 | R$ 69,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COREN MÓVEL - NO PERÍODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2022 - PA Nº 001/2022 (PAGAMENTO). |
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| 2 | 03/01/2022 | PA 038/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | R$ 313,50 | R$ 313,50 | R$ 313,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO MARINGÁ - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2022 - PA Nº 002/2022 (PAGAMENTO). |
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| 3 | 03/01/2022 | PA 019/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933 | R$ 954,84 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 154,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO ANEXO À SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE MAIO DE 2022 - PA Nº 003/2021 (PAGAMENTO). |
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| 4 | 03/01/2022 | PA 250/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | DAIANE APARECIDA RODRIGUES BARAKET 09141181964 | R$ 2.113,33 | R$ 513,33 | R$ 513,33 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAIANE APARECIDA RODRIGUES BARAKET 09141181964, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 004/2022 (PAGAMENTO). |
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