| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 5 | 03/01/2022 | PA 216/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.137,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.137,10 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 005/2022. |
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| 6 | 03/01/2022 | PA 284/2021 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 744,94 | R$ 744,94 | R$ 744,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 006/2022 (PAGAMENTO). |
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| 7 | 03/01/2022 | PA 041/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO DE 2022 - PA Nº 007/2022 (PAGAMENTO). |
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| 8 | 03/01/2022 | PA 058/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE AGOSTO DE 2022 - PA Nº 008/2022 (PAGAMENTO). |
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| 9 | 03/01/2022 | PA 234/2021 | Global | Estacionamentos | MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 | R$ 2.996,93 | R$ 2.996,93 | R$ 2.996,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 27 DE SETEMBRO DE 2022 - PA Nº 009/2021 (PAGAMENTO). |
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| 10 | 03/01/2022 | PA 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | R$ 44.380,16 | R$ 44.380,16 | R$ 44.380,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2019 COM A EMPRESA EXPERTS INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE SETEMBRO DE 2022 - PA Nº 010/2022 (PAGAMENTO). |
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| 11 | 03/01/2022 | PA 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 7.634,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.634,15 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE OUTUBRO DE 2022 - PF Nº 011/2022 (PAGAMENTO). |
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| 12 | 03/01/2022 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 29.700,00 | R$ 21.876,34 | R$ 21.876,34 | R$ 0,00 | R$ 7.823,66 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 012/2022 (PAGAMENTO). |
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| 13 | 03/01/2022 | PA 003/2017 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 5.000,00 | R$ 2.109,80 | R$ 2.109,80 | R$ 2.890,20 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PA Nº 013/2022 (PAGAMENTO). |
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| 14 | 03/01/2022 | PA 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 67.580,65 | R$ 44.848,13 | R$ 44.848,13 | R$ 22.732,52 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PA Nº 013/2022 (PAGAMENTO). |
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| 15 | 03/01/2022 | PA 267/2021 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA | R$ 526.621,90 | R$ 106.837,70 | R$ 106.837,70 | R$ 408.579,65 | R$ 11.204,55 |
| VALOR EMPENHADO A EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 014/2022 (PAGAMENTO). |
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| 16 | 03/01/2022 | PA 144/2021 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 114.871,14 | R$ 85.008,03 | R$ 85.008,03 | R$ 0,00 | R$ 29.863,11 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANERIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 015/2022 (PAGAMENTO). |
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| 17 | 03/01/2022 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.057,26 | R$ 3.057,26 | R$ 3.057,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE AGOSTO DE 2022 - PA Nº 016/2022 (PAGAMENTO). |
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| 18 | 03/01/2022 | PA 013/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 25.192,41 | R$ 22.143,87 | R$ 22.143,87 | R$ 3.048,54 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O COREN/PR - 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO N.º 005/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2022 - PA Nº 017/2022 (PAGAMENTO). |
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| 19 | 03/01/2022 | PA 008/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 55.287,00 | R$ 47.544,01 | R$ 47.544,01 | R$ 0,00 | R$ 7.742,99 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP NA MODALIDADE LOCAL, ROAMING, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM O FORNECIMENTO DE 40 APARELHOS EM REGIME DE COMODATO - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 018/2022 (PAGAMENTO). |
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| 20 | 03/01/2022 | PA 008/ | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 6.340,32 | R$ 5.071,02 | R$ 5.071,02 | R$ 0,00 | R$ 1.269,30 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - COM ASSINATURA DE 06 LINHAS DE DADOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE MODEMS COM TECNOLOGIA MÍNIMA 4G - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 018/2022 (PAGAMENTO). |
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| 21 | 03/01/2022 | PA 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.422,32 | R$ 1.422,32 | R$ 1.422,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS AR CONDICIONADOS DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - PA Nº 019/2022 (PAGAMENTO). |
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| 22 | 03/01/2022 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.068,15 | R$ 2.068,15 | R$ 2.068,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE AGOSTO DE 2022 - PA Nº 021/2022 (PAGAMENTO). |
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| 23 | 03/01/2022 | PA 096/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 14.522,28 | R$ 14.357,37 | R$ 14.357,37 | R$ 0,00 | R$ 164,91 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO). |
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| 24 | 03/01/2022 | PA 010/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 729,90 | R$ 587,84 | R$ 587,84 | R$ 142,06 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIAÇÃO - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JULHO DE 2022 - PA Nº 023/2022 (PAGAMENTO). |
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