| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 958 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 466,44 | R$ 466,44 | R$ 466,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 À 03/09/2021. |
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| 959 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 304,74 | R$ 304,74 | R$ 304,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 À 03/09/2021. |
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| 954 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 2.247,71 | R$ 2.247,71 | R$ 2.247,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2021 À 30/08/2021. |
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| 955 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 969,04 | R$ 969,04 | R$ 969,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 À 30/08/2021. |
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| 956 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 325,12 | R$ 325,12 | R$ 325,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 À 20/08/2021. |
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| 957 | 26/07/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 2.811,91 | R$ 2.811,91 | R$ 2.811,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 À 20/08/2021. |
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| 939 | 21/07/2021 | PA 058/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 102,46 | R$ 102,46 | R$ 102,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC - 47 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 088/2021. |
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| 933 | 20/07/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - JULHO - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 069/2021. |
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| 934 | 20/07/2021 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 07 DE IPTU 2021 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 106/2021. |
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| 935 | 20/07/2021 | PF 080/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 273/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 936 | 20/07/2021 | PF 210/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA CAROLINE VIEIRA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINE VIEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 286/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 937 | 20/07/2021 | PF 221/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 287/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 938 | 20/07/2021 | PF 281/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSEMAR BATISTA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSEMAR BATISTA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 288/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 922 | 19/07/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 102,52 | R$ 102,52 | R$ 102,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA - DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO - CARTA PRECATÓRIA COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - CARTA PRECATÓRIA AUTOS Nº 00001702720218160062 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 065/2021. |
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| 923 | 19/07/2021 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,32 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE A RESSARCIMENTO - CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO - ROSELY SCALABRINI - SENTENÇA 50056206120214047003. |
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| 924 | 19/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 274/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 21/07/2021. |
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| 925 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCELO SIMONI | R$ 943,36 | R$ 943,36 | R$ 943,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELO SIMONI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- TOTEM DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL - 4 UNIDADES - PF Nº |
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| 926 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813 | R$ 1.748,50 | R$ 1.748,50 | R$ 1.748,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- GARRAFA PLÁSTICA TIPO SQUEEZE PERSONALIZADA - 130 UNIDADES;
- CANECA PLÁSTICA PARA BEBIDAS QUENTES PERSONALIZADA - 130 UNIDADES - PF Nº 274/2021. |
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| 927 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO E CLIPE NASAL - 400 CAIXAS - PF Nº 275/2021. |
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| 928 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- DESINFETANTE PARA USO GERAL - 250 UNIDADES - PF Nº 276/2021. |
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